問(wèn)題已解決

您好，我想請(qǐng)問(wèn)視同銷售情況下，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅最后怎么處理了？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 09:52
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星河老師
金牌答疑老師
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同學(xué) 你好，是視同銷售是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。 用于免稅或者非應(yīng)稅項(xiàng)目才是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)情況下應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用中。
2022 03/02 09:57
84785015
2022 03/02 11:16
那是不是所有不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅都要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面？
星河老師
2022 03/02 11:22
同學(xué)， 對(duì)的 。不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，然后都要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785015
2022 03/02 17:32
那是不是同樣的價(jià)格的貨物，不得抵扣就要比視同銷售交的稅要多？
星河老師
2022 03/02 17:38
同學(xué)你好，這個(gè)要看具體的銷售價(jià)格是多少。
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