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老師，利息收入的分錄所有的月份都錯了，我可以直接做一筆合計利息收入紅沖在12月份嗎
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可以的，可以這么做的。
2022 03/02 09:03
84784966 
2022 03/02 09:06
這個分錄要做紅沖的話，要怎么做呢？
郭老師 
2022 03/02 09:07
借財務(wù)費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
84784966
2022 03/02 09:10
貸其他應(yīng)付款的話，那其他應(yīng)付款不是又掛賬了嗎？不還要沖掉嗎？
郭老師
2022 03/02 09:12
好，那你不做正確的嗎？借其他應(yīng)付款，借財務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)不就是正確的嗎？
84784966
2022 03/02 09:13
老師，紅沖的時候做借財務(wù)費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，然后做正確的就是借其他應(yīng)付款，借財務(wù)費(fèi)用紅字是嗎？我可以12個月合計一起做一筆是嗎？還是要每個月都重新改呢？
郭老師
2022 03/02 09:15
可以的，你能按月修改，建議是按月修改，不能按月修改的，在12月份調(diào)整可以啊，但是你這么做的話，你之前財務(wù)費(fèi)用還是和你的利潤表不一致。
84784966
2022 03/02 09:21
借其他應(yīng)付款不沖掉嗎？那其他應(yīng)付款不是會一直掛著？按月修改的話，每個月的損益結(jié)轉(zhuǎn)都要重新做是嗎？那我裝訂好的憑證不是都要拆掉？之前月份的報表是不是也都要重新申報？
郭老師
2022 03/02 09:23
你好，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個沒有沖掉嗎？
郭老師
2022 03/02 09:23
反結(jié)賬，修改你的利潤表，應(yīng)該不會變化，你的科目余額表有變化，你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表都不影響的。
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