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問題已解決
麻煩老師幫忙看一下，開票軟件的維護費，科目做對了沒有，月底還需要做另外的處理不？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，沒有看到你的憑證。
2022 03/01 20:25
84785003 
2022 03/01 20:27
可以看到了嗎
郭老師 
2022 03/01 20:31
對的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
84785003
2022 03/01 20:32
這個是月末，還需要這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
郭老師
2022 03/01 20:36
對的是的，月末需要這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785003
2022 03/01 20:57
那等年底再結(jié)轉(zhuǎn)可以不呢，因為我們賬上進賬很多，籌建期
郭老師
2022 03/01 21:06
你好
可以的
可以這么做
你不繳稅不能做抵扣的分錄
只需要做你寫的第二個就可以
84785003
2022 03/01 21:15
第二個？麻煩老師寫一下呢
郭老師
2022 03/01 21:15
剛才打錯了，借管理費用貸庫存現(xiàn)金，銀行存款的這一個。
84785003
2022 03/01 21:19
那我選擇抵扣，就是我照的那樣做，然后也可以年底，在一起結(jié)轉(zhuǎn)吧？
郭老師
2022 03/01 21:28
可以的
可以這么做的
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