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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年末利潤(rùn)表利潤(rùn)虧損與本年利潤(rùn)明細(xì)賬年末余額不等，老師可以怎樣處理
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你好，那你看下本年利潤(rùn)與你的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是一樣的嗎？
2022 03/01 16:17
84785046 
2022 03/01 16:18
不一樣呢
郭老師 
2022 03/01 16:18
不一樣的情況下，你看下之前年度是不是本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785046
2022 03/01 16:20
這兩張憑證方向，導(dǎo)致科目余額表主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累加沒(méi)有
84785046
2022 03/01 16:21
導(dǎo)致利潤(rùn)表成本減少，就不等本年利潤(rùn)期末余額
郭老師
2022 03/01 16:25
你好，上面這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的這個(gè)是正確的，它的發(fā)生額就是在借方。
郭老師
2022 03/01 16:24
你看一下他還有余額嗎？你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎。
84785046
2022 03/01 16:27
是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
2022 03/01 16:30
對(duì)的也是可以的，最后也是沒(méi)有余額的，你看一下是不是。
84785046
2022 03/01 16:42
上面成本反方向結(jié)轉(zhuǎn)，但是科目余額表成本沒(méi)有累加（直接反方向沖減了），導(dǎo)致生成利潤(rùn)表后成本減少
郭老師
2022 03/01 16:42
你好，你是軟件做賬的嗎？如果是軟件的話，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益都是軟件自動(dòng)的吧，你找一下軟件售后看一下是不是公式設(shè)置的有問(wèn)題啊。
郭老師
2022 03/01 16:42
科目余額表應(yīng)該就有一個(gè)借方發(fā)生額，有一個(gè)貸方發(fā)生額吧。
84785046
2022 03/01 16:42
凈利潤(rùn)就不等于本年利潤(rùn)
84785046
2022 03/01 16:43
軟件做賬
郭老師
2022 03/01 16:43
這個(gè)損益類的結(jié)轉(zhuǎn)是軟件自動(dòng)的嗎？如果是的話，你找一下軟件售后。
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