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實(shí)務(wù)
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老師?小規(guī)模企業(yè)一月份才扣了去年第四季度的稅費(fèi)，一月份做賬會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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嗯，你好，你去年12月底計(jì)提稅費(fèi)嗎？你交的是什么稅呢？
2022 03/01 14:09
84785001 
2022 03/01 14:19
沒有計(jì)提
我做的是內(nèi)賬
李霞老師 
2022 03/01 14:20
那你現(xiàn)在要這樣做啊，如果你交的是增值稅的話，那你要借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸銀行存款，然后附加稅的話，你要借稅金及附加。嗯，城市維護(hù)建設(shè)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)，城市維護(hù)建設(shè)稅就類似于這種憑證來做來計(jì)提，計(jì)提完你再發(fā)放。
84785001
2022 03/01 14:20
增值稅及附加稅，印花稅
李霞老師
2022 03/01 14:22
隱含是集體的話，那你預(yù)計(jì)稅金及附加，印花稅貸，銀行存款。
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