問(wèn)題已解決

老師好！我公司是小規(guī)模納稅人，公司去年賣了一輛車給個(gè)人，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，想問(wèn)老師現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)具？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賣給個(gè)人的，你們可以不用開(kāi)發(fā)票的，去二手交易市場(chǎng)辦理過(guò)戶的時(shí)候那邊給開(kāi)就行。
2022 03/01 11:16
84785028
2022 03/01 11:18
老師，過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦完了，沒(méi)給開(kāi)票
郭老師
2022 03/01 11:19
你好，可以不用開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在個(gè)人要發(fā)票嗎？
84785028
2022 03/01 11:20
老師，現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，增值稅怎么交??？自行申報(bào)還是去稅務(wù)大廳填表申報(bào)啊？
郭老師
2022 03/01 11:20
增值稅申報(bào)無(wú)票收入就可以的，稅率是1%的。
郭老師
2022 03/01 11:21
要發(fā)票的話，你開(kāi)增值稅普通發(fā)票給個(gè)人。開(kāi)票內(nèi)容就是機(jī)動(dòng)車某某汽車。
84785028
2022 03/01 11:25
老師，如果今天我去稅局辦理一般納稅人之后，我得按13%申報(bào)無(wú)票收入嗎？
郭老師
2022 03/01 11:28
小規(guī)模期間買來(lái)的車，一般納稅人銷售出去之后，稅率是3%，按照2%交增值稅。
84785028
2022 03/01 11:30
小規(guī)模納稅人4月份申報(bào)增值稅報(bào)表，3月份變的一般納稅人，可以按2%交增值稅嗎？
郭老師
2022 03/01 11:40
你在幾月份做的銷售收入。
84785028
2022 03/01 11:53
還沒(méi)做收入，今天剛知道把車賣了，只能把收入做到3月份了
郭老師
2022 03/01 11:54
內(nèi)你不能做到二月份嘛，做到二月份按照1%的，在四月份申報(bào)小規(guī)模的時(shí)候填寫進(jìn)去。
84785028
2022 03/01 11:58
老師，您說(shuō)我能讓二手車市場(chǎng)代開(kāi)發(fā)票嗎？讓他們把稅款代扣代繳了？
郭老師
2022 03/01 12:00
二手機(jī)動(dòng)車可以給你開(kāi)發(fā)票，但是你們過(guò)戶的時(shí)候早就已經(jīng)開(kāi)了，沒(méi)法給你代扣代繳，所以你自己申報(bào)。
郭老師
2022 03/01 12:00
做到二月份上面的分錄就可以的自己申報(bào)自己交稅沒(méi)人給你代替交納代扣代繳
84785028
2022 03/01 12:02
明白了老師，謝謝您！
郭老師
2022 03/01 12:04
不用客氣，工作愉快。
84785028
2022 03/01 13:20
老師，我不明白賣車款按2%交納增值稅，這個(gè)賣車收入填在增值稅申報(bào)表的哪里？
郭老師
2022 03/01 13:21
你好，收入占3%，簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售貨物一欄里面，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
84785028
2022 03/01 13:26
老師，變更一般納稅人之前不用先在稅務(wù)大廳把1.2月份的增值稅申報(bào)了是嗎？還有減免的代碼選哪個(gè)?。?/div>
郭老師
2022 03/01 13:27
你好，對(duì)的是的不用申報(bào)的，到期申報(bào)就可以的減免性質(zhì)，你截圖看一下都有哪一些。
郭老師
2022 03/01 13:28
減免性質(zhì)代碼記不住。
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