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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好！我們接到泵維修業(yè)務(wù)，這個(gè)泵我們直接委托其他公司代維修，我們收到受托方給我們開具發(fā)票以及我們給客戶開具發(fā)票怎么做賬？
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你好；? ? ?你 收受托方開票給你； 你要做成本處理。? 你開票給客戶做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款? ?
2022 03/01 11:09
84785046 
2022 03/01 11:10
好的 謝謝老師！
meizi老師 
2022 03/01 11:13
不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
84785046
2022 03/01 11:15
老師 我們收到受托方發(fā)票借：其他業(yè)務(wù)成本-維修成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款
收到客戶發(fā)票借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，怎樣結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本呢？
meizi老師
2022 03/01 11:21
?你好； 你們這個(gè)不是主營(yíng)業(yè)務(wù)的話 ；? 你們支付 給對(duì)方或者收到發(fā)票 在當(dāng)期做 成本即可。 不存在結(jié)轉(zhuǎn)哦。? 月末轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)? ?
84785046
2022 03/01 11:23
老師 具體應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
meizi老師
2022 03/01 11:28
?你好；? 分錄就是你上面列的；? ?我們收到受托方發(fā)票借：其他業(yè)務(wù)成本-維修成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：應(yīng)付賬款
收到客戶發(fā)票借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，? ? ??
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