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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我們公司這月沒有開票，有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，有幾萬的稅款，我這月抵扣嗎，還是不抵扣，有銷項(xiàng)了在抵扣好呢
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你好，可以不用勾選，你以后需要抵扣的時(shí)候再抵扣。
2022 03/01 09:17
84785006 
2022 03/01 09:25
抵扣了也是留底對(duì)吧，可是我有庫存還有固定資產(chǎn)那些，這些怎么入賬呢，都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，
郭老師 
2022 03/01 09:25
好，對(duì)的是的，借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證，
貸銀行存款。
郭老師
2022 03/01 09:26
借庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行存款。
84785006
2022 03/01 09:29
是把進(jìn)項(xiàng)都先放待認(rèn)證，以后勾選了在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額？這個(gè)待認(rèn)證報(bào)表填在哪里呢，也在應(yīng)交稅費(fèi)下借方余額嗎
郭老師
2022 03/01 09:30
哦對(duì)的是的，他在財(cái)務(wù)報(bào)表其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，增值稅里面不要申報(bào)。
84785006
2022 03/01 09:34
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 03/01 09:36
不用客氣，工作愉快。
84785006
2022 03/01 11:40
老師，買的這種東西可以進(jìn)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品嗎，
84785006
2022 03/01 11:40
這個(gè)貨叉套
郭老師
2022 03/01 11:44
可以的，可以這么做的。
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