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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，工資表由于公式原因金額是109388.295元，然后按銀行回單做賬金額是109388.31元，0.01怎么做分錄
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你好? ?哪個(gè)金額是正確的呢?
2022 03/01 09:06
84784987 
2022 03/01 09:08
老師每個(gè)員工金額都是對(duì)的，就是一個(gè)是工資表四舍五入的，然后銀行回單上算的花就是多個(gè)0.01
玲老師 
2022 03/01 09:15
你好 借應(yīng)付職工薪酬
營(yíng)業(yè)外支出 0.01尾差?
貸銀行
84784987
2022 03/01 09:18
老師，您看呢，就是這樣的情況
玲老師
2022 03/01 09:22
是的? 就是這樣處理的??
你好 借應(yīng)付職工薪酬
營(yíng)業(yè)外支出 0.01尾差? 是多付的金額?
貸銀行
84784987
2022 03/01 09:26
老師，那應(yīng)發(fā)工資也是相差0.01，是不是也要把它調(diào)回來(lái)
玲老師
2022 03/01 09:29
你好 賬上沒(méi)有錯(cuò)不調(diào)整的 就是支出時(shí)做上面分錄? ?
你應(yīng)發(fā)工資是有錯(cuò)嗎? 有錯(cuò)才調(diào)整的? ？
84784987
2022 03/01 09:37
老師，您看截圖
玲老師
2022 03/01 09:44
應(yīng)發(fā)工資賬上金額做的不對(duì)是嗎? ？要是對(duì)不調(diào)整? 不對(duì)再調(diào)整，
?賬上對(duì)的，多支出的記在營(yíng)業(yè)外支出了??
84784987
2022 03/01 09:51
老師，您看下我發(fā)的截圖，如果我把銀行存款加了一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出，那應(yīng)發(fā)工資是不是也要調(diào)整，麻煩老師把分錄寫(xiě)下
玲老師
2022 03/01 10:01
應(yīng)發(fā)工資沒(méi)有錯(cuò) 就是不調(diào)整 只把多記的 0.01記在營(yíng)業(yè)外支出??
自己先確認(rèn)一下你計(jì)提 的金額對(duì)不對(duì)? ？
84784987
2022 03/01 10:02
老師，這樣的話不平啊，所以我說(shuō)老師您把分錄寫(xiě)下
玲老師
2022 03/01 10:13
你好? 差額記營(yíng)業(yè)外收支，、
多付借方記營(yíng)業(yè)外支出
少付貸記營(yíng)業(yè)外收入??
84784987
2022 03/01 10:14
老師我就是不知道怎么寫(xiě)，您能把分錄完整的幫忙寫(xiě)下那
玲老師
2022 03/01 10:20
你好?
你好 借應(yīng)付職工薪酬 圖上的金額?
營(yíng)業(yè)外支出 0.01
貸銀行回單上的金額??
其他應(yīng)收款 圖上金額??
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