問(wèn)題已解決

老師好，籌建期公司做宣傳推廣，交了1年的推廣費(fèi)1萬(wàn)元，款已付，但發(fā)票下個(gè)月才能開給我們，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 16:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，交了1年的推廣費(fèi)1萬(wàn)元，款已付 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 發(fā)票下個(gè)月才能開給我們 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：預(yù)付賬款
2022 02/28 16:15
84784975
2022 02/28 16:20
老師，1萬(wàn)是12個(gè)月的推廣費(fèi)，為什么不把費(fèi)用分12個(gè)月分?jǐn)偰兀?/div>
鄒老師
2022 02/28 16:21
你好，交了1年的推廣費(fèi)1萬(wàn)元，款已付 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 發(fā)票下個(gè)月才能開給我們 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 按月攤銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784975
2022 02/28 16:54
嗯，老師推廣費(fèi)是從這個(gè)2月就開始的，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫呢？
鄒老師
2022 02/28 16:57
你好，交了1年的推廣費(fèi)1萬(wàn)元，款已付 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 發(fā)票下個(gè)月才能開給我們 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 按月攤銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784975
2022 02/28 17:17
嗯，老師推廣費(fèi)是付款當(dāng)月就開始推廣宣傳了，推廣合同也寫明從付款當(dāng)月開始計(jì)費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫呢？
鄒老師
2022 02/28 17:19
你好，交了1年的推廣費(fèi)1萬(wàn)元，款已付 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 發(fā)票下個(gè)月才能開給我們 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款 按月攤銷的時(shí)候 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784975
2022 02/28 20:57
當(dāng)月付了款，雖然下月才開發(fā)票，但當(dāng)月就要攤銷，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月攤銷的分錄怎么寫？
鄒老師
2022 02/28 21:11
你好，當(dāng)月計(jì)提的分錄是（還沒(méi)有取得發(fā)票的情況下，不是攤銷，而是計(jì)提） 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款
84784975
2022 02/28 21:16
老師，1萬(wàn)元的推廣費(fèi)已經(jīng)付了，計(jì)提時(shí)您用其他應(yīng)付款是什么意思呢？
鄒老師
2022 02/28 21:18
你好，1萬(wàn)元的推廣費(fèi)已經(jīng)付了 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款 當(dāng)月計(jì)提的分錄 借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款 因?yàn)檫@個(gè)時(shí)候還沒(méi)有取得發(fā)票，貸方就不能通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算
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