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問題已解決
老師，我去年12月多計(jì)提了0.19增值稅，現(xiàn)在今年來處理，怎么做分錄呢
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紅沖就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
這個(gè)是一般納稅人的
小規(guī)模的，也不用計(jì)提。
2022 02/28 15:32
84784978 
2022 02/28 15:35
那它去了應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后，就等他余額在那里嘛？還是還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)之類的
郭老師 
2022 02/28 15:39
那你得看一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了嗎？
郭老師
2022 02/28 15:40
哪一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？
84784978
2022 02/28 15:46
我的進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的，是這樣的，當(dāng)時(shí)稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)上要申報(bào)的收入和我自己做賬的收入對(duì)不上，我就按照他的收入來的，所以稅務(wù)上收入多了，增值稅少了，但是我賬上的增值稅就多了，這個(gè)怎么處理呢
郭老師
2022 02/28 15:47
也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)都是多的是嗎？
郭老師
2022 02/28 15:48
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784978
2022 02/28 15:50
好的，謝謝
郭老師
2022 02/28 15:51
不用客氣，工作愉快。
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