問(wèn)題已解決

您 好，工程類(lèi)的成本跨年了怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 11:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是之前年度少結(jié)轉(zhuǎn)了成本，需要補(bǔ)做成本結(jié)轉(zhuǎn)的意思嗎？?
2022 02/28 11:12
84784973
2022 02/28 11:31
1.不知道跨年的成本該怎么結(jié)轉(zhuǎn) 2.如果跨年的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)（以前走的科目是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：XXXX） 3.如果是以前的跨年成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦？
鄒老師
2022 02/28 11:32
你好 1，跨年的成本，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工 2，跨年的成本，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是，借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工 3，如果是以前的跨年成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，需要補(bǔ)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
84784973
2022 02/28 12:00
我以前做的成本是直接記到（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：XXXX）中的
鄒老師
2022 02/28 12:03
你好，需要把這個(gè)分錄紅沖，然后按我回復(fù)的處理?
84784973
2022 02/28 14:31
能給我做個(gè)完整的分錄嗎？ 1.成本產(chǎn)生是：（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：XXXX） 2.月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)：（借：本年利潤(rùn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本） 3.跨年結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 我以前做賬時(shí)的分錄是這樣的如果不對(duì)，請(qǐng)問(wèn) 要怎么做個(gè)完整的分錄？
鄒老師
2022 02/28 15:56
你好 1，成本產(chǎn)生是什么意思呢？ 2，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本到本年利潤(rùn)，是這樣做分錄 3，需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后補(bǔ)做上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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