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老師你好，這是21年12月底的報表，請問一下19行數(shù)是怎么算出來的，正常我理解是11行減去12行呢！
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你好，如果不考慮進項稅額轉(zhuǎn)出、上期留抵稅額等因素，應(yīng)納稅額19行等于銷項稅額減去進項稅額，即你理解的11行減去12行，但是這里綜合考慮了進項稅額轉(zhuǎn)出、上期留抵稅額這些因素
2022 02/28 11:16
84784971 
2022 02/28 11:51
老師，我算了一下，加上上期留底稅額的113518.24就是19行的數(shù)，但是我不明白為什么要加上期留底數(shù)呢？
大海老師 
2022 02/28 13:34
這里19行的本年累計數(shù)，和本月數(shù)的計算公式不一樣，應(yīng)該等于19行的本月數(shù)+截止2021年11月的本年累計數(shù)。你看看你2021年11月的申報表，里面19行的本年累計數(shù)應(yīng)該是639265.34
84784971
2022 02/28 14:18
我查了一下，老師說的對，11月是這個數(shù)
大海老師
2022 02/28 14:23
19行的本月數(shù)按照申報表里已經(jīng)說明的公式去套，本年累計數(shù)按照這個公式去套——本月數(shù)+截止上期的本年累計數(shù)。
84784971
2022 02/28 16:47
好的，謝謝老師
大海老師
2022 02/28 16:49
不客氣，祝工作順利
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