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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2021年8月開的專票，2022年1月付款，進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年8月抵扣了。出納2022年1月份支付，現(xiàn)在查一下，并未做賬，我該怎么做分錄比較好。麻煩老師詳細(xì)列一下好嗎？謝謝
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你好；? ? 具體這專票的業(yè)務(wù)是什么 。才好判斷借方貸方的科目的。 描述下業(yè)務(wù)? ?
2022 02/28 09:16
84784985 
2022 02/28 09:22
消防系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)，是費(fèi)用票
meizi老師 
2022 02/28 09:24
?你好；? ? ? ? ? ? 現(xiàn)在22年補(bǔ)做賬 ：借? ?以前年度損益調(diào)整? ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ‘’借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整? ??
84784985
2022 02/28 10:06
這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是對(duì)不上了嗎？
meizi老師
2022 02/28 10:17
?你好；? ? 因?yàn)槟闳ツ昃驼J(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅 。 你現(xiàn)在就只能補(bǔ)做到22年； 不然你就反結(jié)賬去做到21年去? ?
84784985
2022 02/28 10:41
謝謝思老師
meizi老師
2022 02/28 10:47
?不客氣的；幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?
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