問題已解決
老師,我們廠原來有兩臺送貨的三輪車,因為這個月才建賬的,所以重估價錢入賬的,今天老板把一臺以舊換新的寸模式,換了一臺新的,舊的抵價3600,新的是13500塊,實付了9900塊,請問這個怎么做賬好呢
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速問速答你好,你補做的時候做的是固定資產的嗎?
2022 02/27 13:15
84785010
2022 02/27 13:18
是的,估價的時候是6400一臺,
郭老師
2022 02/27 13:18
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借應收賬款3600
貸固定資產清理
應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外設置。
郭老師
2022 02/27 13:18
結轉到營業(yè)外收支,剛才打錯了。
84785010
2022 02/27 13:20
新的這臺重新入賬嗎
郭老師
2022 02/27 13:20
對的,新的借固定資產
貸,應收賬款,
銀行存款。
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