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老師，我們廠原來有兩臺送貨的三輪車，因為這個月才建賬的，所以重估價錢入賬的，今天老板把一臺以舊換新的寸模式，換了一臺新的，舊的抵價3600，新的是13500塊，實付了9900塊，請問這個怎么做賬好呢
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你好，你補做的時候做的是固定資產(chǎn)的嗎？
2022 02/27 13:15
84785010 
2022 02/27 13:18
是的，估價的時候是6400一臺，
郭老師 
2022 02/27 13:18
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)收賬款3600
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外設(shè)置。
郭老師
2022 02/27 13:18
結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，剛才打錯了。
84785010
2022 02/27 13:20
新的這臺重新入賬嗎
郭老師
2022 02/27 13:20
對的，新的借固定資產(chǎn)
貸，應(yīng)收賬款，
銀行存款。
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