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實(shí)務(wù)
問題已解決
賬套交接給我，發(fā)現(xiàn)2021年的銀行余額對(duì)不上。差了幾百塊錢。調(diào)整分錄是？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你需要找一下他的日記賬，然后核對(duì)一下他的對(duì)賬單。
2022 02/26 14:51
84785014 
2022 02/26 15:57
老師什么情況下入固定資產(chǎn)、計(jì)提折扣呢？
郭老師 
2022 02/26 16:10
計(jì)提折舊
購買了設(shè)備
電腦
車
房屋等
84785014
2022 02/26 16:15
我知道啊 我意思是有沒有金額限制 多少錢以上算 固定資產(chǎn)
郭老師
2022 02/26 16:16
沒有
能用一年以上金額大的就可以
一般自己設(shè)置2000或者3000以上
84785014
2022 02/26 16:49
一般納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是？進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)？ 咋做啊
郭老師
2022 02/26 16:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的分錄。
郭老師
2022 02/26 16:52
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)的分錄。
84785014
2022 02/26 16:59
有
留抵的稅額呢
郭老師
2022 02/26 17:02
你好，最后一種方法就是轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額，表示劉迪。
84785014
2022 02/26 17:04
辛苦您了老師 我知道你的意思 我意思是下個(gè)月不是要把這個(gè)留抵的稅額繼續(xù)抵扣嘛 是不是用到應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留抵稅額這個(gè)科目呢
郭老師
2022 02/26 17:07
不需要這個(gè)科目的，這個(gè)科目用不到。
84785014
2022 02/26 17:08
應(yīng)交增值稅 留抵稅額 這科目用于什么情況下呢 ？非常感謝您的解答老師
郭老師
2022 02/26 17:10
沒有這個(gè)科目
現(xiàn)在不需要這個(gè)的
84785014
2022 02/26 17:29
如果銷項(xiàng)5萬 進(jìn)項(xiàng)3萬 上期還有多出來的進(jìn)項(xiàng)3萬 那么分錄是？借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5萬 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3萬是嘛
郭老師
2022 02/26 17:40
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3
然后上期轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額3萬
本期轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方2萬
依然不需要交還有留底1萬
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