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問(wèn)題已解決
老師您好！2021年12月賬上銷售稅額比申報(bào)表上多了1分錢能在2021年12月份報(bào)表中調(diào)嗎？
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您好
2021年12月賬上銷售稅額比申報(bào)表上多了1分錢能在2021年12月份報(bào)表中調(diào)
2022 02/25 23:06
84785027 
2022 02/25 23:07
怎么調(diào)呢？
bamboo老師 
2022 02/25 23:09
請(qǐng)問(wèn)是賬上銷售額對(duì)的還是申報(bào)表
84785027
2022 02/25 23:11
是申報(bào)表對(duì)的
bamboo老師
2022 02/25 23:14
那單位的銷項(xiàng)稅額金額對(duì)的么？
84785027
2022 02/25 23:16
是的呢！是無(wú)票銷售4舍5入的問(wèn)題
bamboo老師
2022 02/25 23:19
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -0.01
貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01
做筆分錄把銷售額調(diào)整正確 不影響報(bào)表 都是損益類科目
84785027
2022 02/25 23:21
老師是銷項(xiàng)稅額不是銷售額
84785027
2022 02/25 23:34
老師怎么調(diào)？
bamboo老師
2022 02/26 07:09
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-0.01
貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.01
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)增加一分錢 應(yīng)交稅費(fèi)減少一分錢
84785027
2022 02/26 08:24
好的謝謝您！
bamboo老師
2022 02/26 09:27
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785027
2022 02/26 09:53
老師您好！利潤(rùn)表也需要改嗎？
bamboo老師
2022 02/26 09:54
是的? 對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表也要修改一下 調(diào)整一分錢
84785027
2022 02/26 09:55
營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入？
bamboo老師
2022 02/26 09:57
您利潤(rùn)表有其他營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)欄次？
營(yíng)業(yè)外收入-其他? 這樣就好了
84785027
2022 02/26 09:57
軟件里面有
bamboo老師
2022 02/26 09:58
那就用軟件里面有的這個(gè)二級(jí)科目
84785027
2022 02/26 09:58
老師摘要怎么寫呀？
bamboo老師
2022 02/26 09:59
摘要可以寫調(diào)整申報(bào)表銷售額跟賬上銷售額差額
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