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問題已解決
生產(chǎn)成本-原材料 這個(gè)科目明明在借方，為什么在明細(xì)賬里看是貸方的？是金碟k3的系統(tǒng)，是不是我憑證模板有問題？
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您好
請(qǐng)問您170號(hào)憑證怎么寫的分錄？
2022 02/25 21:20
84785046 
2022 02/25 21:50
我沒有用過這個(gè)系統(tǒng)，這個(gè)憑證模板是之前設(shè)置的。我也沒太留意，你這么一說方向…（這個(gè)是我截了十月份做的帳，我是做的十二月份。）
bamboo老師 
2022 02/25 21:51
前面月份是平的
您看12月份的170號(hào)憑證分錄
84785046
2022 02/25 21:52
系統(tǒng)設(shè)置好生成的產(chǎn)品入庫憑證。，應(yīng)該是我圈紅圈的這樣子做的。
84785046
2022 02/25 21:54
要上班用的電腦才能看到，應(yīng)該是按十月份這樣子的憑證做的
bamboo老師
2022 02/25 21:55
您截圖的前面月份是平的 是12月才出現(xiàn)問題 要看12月份170號(hào)憑證是什么分錄?
84785046
2022 02/25 21:56
系統(tǒng)生成的。要上班的電腦才能看得到，我也忘記了。
bamboo老師
2022 02/25 21:58
嗯嗯 等您上班后看了再說
84785046
2022 02/26 08:44
這是170號(hào)憑證，
84785046
2022 02/26 08:57
170號(hào)憑證貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額大，是不是內(nèi)賬成本數(shù)錯(cuò)了，因?yàn)槭莾?nèi)賬，金額是庫存結(jié)轉(zhuǎn)的，入出庫單也不是好準(zhǔn)，應(yīng)該是不太準(zhǔn)，但是不做賬大概估一下21年是盈利的，但是這樣數(shù)據(jù)出來報(bào)表反倒虧了，
bamboo老師
2022 02/26 09:06
那您庫存商品入庫的時(shí)候 多結(jié)轉(zhuǎn)了生成成本金額
84785046
2022 02/26 09:30
可是憑證模板都沒有改為什么11月結(jié)轉(zhuǎn)的是結(jié)平的，12月結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)不平呢
bamboo老師
2022 02/26 09:36
模板一樣 但是數(shù)據(jù)不一樣啊?
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