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生產成本-原材料 這個科目明明在借方，為什么在明細賬里看是貸方的？是金碟k3的系統(tǒng)，是不是我憑證模板有問題？
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您好
請問您170號憑證怎么寫的分錄？
2022 02/25 21:20
84785046 
2022 02/25 21:50
我沒有用過這個系統(tǒng)，這個憑證模板是之前設置的。我也沒太留意，你這么一說方向…（這個是我截了十月份做的帳，我是做的十二月份。）
bamboo老師 
2022 02/25 21:51
前面月份是平的
您看12月份的170號憑證分錄
84785046
2022 02/25 21:52
系統(tǒng)設置好生成的產品入庫憑證。，應該是我圈紅圈的這樣子做的。
84785046
2022 02/25 21:54
要上班用的電腦才能看到，應該是按十月份這樣子的憑證做的
bamboo老師
2022 02/25 21:55
您截圖的前面月份是平的 是12月才出現(xiàn)問題 要看12月份170號憑證是什么分錄?
84785046
2022 02/25 21:56
系統(tǒng)生成的。要上班的電腦才能看得到，我也忘記了。
bamboo老師
2022 02/25 21:58
嗯嗯 等您上班后看了再說
84785046
2022 02/26 08:44
這是170號憑證，
84785046
2022 02/26 08:57
170號憑證貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額大，是不是內賬成本數(shù)錯了，因為是內賬，金額是庫存結轉的，入出庫單也不是好準，應該是不太準，但是不做賬大概估一下21年是盈利的，但是這樣數(shù)據(jù)出來報表反倒虧了，
bamboo老師
2022 02/26 09:06
那您庫存商品入庫的時候 多結轉了生成成本金額
84785046
2022 02/26 09:30
可是憑證模板都沒有改為什么11月結轉的是結平的，12月結轉就結不平呢
bamboo老師
2022 02/26 09:36
模板一樣 但是數(shù)據(jù)不一樣啊?
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