問(wèn)題已解決

個(gè)人a給我們公司公賬轉(zhuǎn)了一筆款，然后公司把這筆款轉(zhuǎn)給了個(gè)人b，要怎么辦

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 19:06
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，公司把這筆款轉(zhuǎn)給了個(gè)人b，是什么情況下需要 轉(zhuǎn)給個(gè)人b呢?
2022 02/25 19:06
84785026
2022 02/25 19:10
相當(dāng)于就是做一個(gè)中間人，幫忙代收款，然后付給別人，但是都是個(gè)人，沒(méi)辦法開(kāi)票
鄒老師
2022 02/25 19:11
你好 代收的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 代付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款?
84785026
2022 02/25 19:14
但是兩邊賬戶不一樣，也沒(méi)的業(yè)務(wù)往來(lái)，這樣做賬會(huì)不會(huì)有問(wèn)題
鄒老師
2022 02/25 19:14
你好，根據(jù)你的描述（代收代付），就只能是這樣做分錄的?
84785026
2022 02/25 19:42
但是到時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢，兩邊賬不能抹平呀
鄒老師
2022 02/25 19:43
你好，代收代付的款項(xiàng)金額不一致嗎
84785026
2022 02/25 19:44
是一致的，準(zhǔn)確的說(shuō)我們就是幫忙收一下而已，沒(méi)得其他的憑證
鄒老師
2022 02/25 19:46
你好，代收代付的款項(xiàng)金額是一致的，就不會(huì)導(dǎo)致兩邊賬不能抹平啊
84785026
2022 02/25 20:17
好的，謝謝
鄒老師
2022 02/25 20:18
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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