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實(shí)務(wù)
問題已解決
今年年初的預(yù)付賬款和去年年末的預(yù)付賬款余額不一致
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你好，是結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的不一樣嗎
2022 02/25 16:17
84785039 
2022 02/25 16:20
是的，資產(chǎn)負(fù)債表中去年年末預(yù)付賬款與今年年初的預(yù)付賬款不一致。
經(jīng)查去年年末余額表的預(yù)付賬款和利潤(rùn)分配與今年年初的余額表也不一致。
王晶老師 
2022 02/25 16:21
是用財(cái)務(wù)軟件做賬結(jié)轉(zhuǎn)不一樣的嗎
84785039
2022 02/25 16:23
是的，金蝶軟件
王晶老師
2022 02/25 16:25
怪了12月份的帳都是對(duì)的吧，反結(jié)賬在結(jié)賬看看
84785039
2022 02/25 16:27
我是金蝶迷你版的，去年重新結(jié)賬沒有什么變化。
王晶老師
2022 02/25 16:28
看看能不能修改年初余額
84785039
2022 02/25 16:30
怎么修改呀？
王晶老師
2022 02/25 16:31
期初余額，看看有沒有修改的按鈕
84785039
2022 02/25 16:32
沒有，都不能動(dòng)。是系統(tǒng)生成的
王晶老師
2022 02/25 16:32
那得聯(lián)系軟件售后了呢
84785039
2022 02/25 16:38
沒有其他辦法嗎？自己不好調(diào)嗎？
王晶老師
2022 02/25 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的一般是不能調(diào)整期初的，預(yù)付科目不是損益類的一般不會(huì)錯(cuò)，你看一下你去年的預(yù)付賬款明細(xì)賬，如果確定是結(jié)轉(zhuǎn)的問題得找技術(shù)
84785039
2022 02/25 16:43
明細(xì)帳中預(yù)付款有一個(gè)明細(xì)帳今年年初與去年年末也不一致
王晶老師
2022 02/25 18:12
那之前也是不對(duì)的呢，金額
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