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今年年初的預付賬款和去年年末的預付賬款余額不一致
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你好，是結(jié)轉(zhuǎn)下來的不一樣嗎
2022 02/25 16:17
84785039 
2022 02/25 16:20
是的，資產(chǎn)負債表中去年年末預付賬款與今年年初的預付賬款不一致。
經(jīng)查去年年末余額表的預付賬款和利潤分配與今年年初的余額表也不一致。
王晶老師 
2022 02/25 16:21
是用財務軟件做賬結(jié)轉(zhuǎn)不一樣的嗎
84785039
2022 02/25 16:23
是的，金蝶軟件
王晶老師
2022 02/25 16:25
怪了12月份的帳都是對的吧，反結(jié)賬在結(jié)賬看看
84785039
2022 02/25 16:27
我是金蝶迷你版的，去年重新結(jié)賬沒有什么變化。
王晶老師
2022 02/25 16:28
看看能不能修改年初余額
84785039
2022 02/25 16:30
怎么修改呀？
王晶老師
2022 02/25 16:31
期初余額，看看有沒有修改的按鈕
84785039
2022 02/25 16:32
沒有，都不能動。是系統(tǒng)生成的
王晶老師
2022 02/25 16:32
那得聯(lián)系軟件售后了呢
84785039
2022 02/25 16:38
沒有其他辦法嗎？自己不好調(diào)嗎？
王晶老師
2022 02/25 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)下來的一般是不能調(diào)整期初的，預付科目不是損益類的一般不會錯，你看一下你去年的預付賬款明細賬，如果確定是結(jié)轉(zhuǎn)的問題得找技術(shù)
84785039
2022 02/25 16:43
明細帳中預付款有一個明細帳今年年初與去年年末也不一致
王晶老師
2022 02/25 18:12
那之前也是不對的呢，金額
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