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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上月開了發(fā)票150000這個(gè)月要紅沖了 但是本月開票正數(shù)金額才105000 會(huì)不會(huì)造成申報(bào)表負(fù)數(shù)？ 是不是紅沖金額不能大于本月的正數(shù)金額？
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你好；? ?是的。 會(huì)負(fù)數(shù)的 ；? ? 這樣就是會(huì)負(fù)數(shù)； 到時(shí)怕比對(duì)有問題； 負(fù)數(shù)我這邊你是要去大廳報(bào)的??
2022 02/25 13:12
84784957 
2022 02/25 13:25
那我這個(gè)月先作廢其中一張可以嗎？150000萬我開了兩張 我先作廢其中一張75000 就小于本月正數(shù)105000
下個(gè)月我再作廢另一張75000
這樣可以嗎
meizi老師 
2022 02/25 13:26
?你好1.? ? ?可以的。 你可以先作廢低于開票金額 。 后面咋作廢? ?
84784957
2022 02/25 13:31
老師那申報(bào)表怎么填？直接填-75000嗎？我們開的是服務(wù) 是填在主表應(yīng)稅貨物那欄？還是應(yīng)稅勞務(wù)那欄？但我們是6%的服務(wù)
meizi老師
2022 02/25 13:34
?你好；? ?你們稅率都是一樣的話? ； 找到對(duì)應(yīng)欄次 用正數(shù)減去負(fù)數(shù)的 金額來報(bào)即可? ?
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