問(wèn)題已解決

關(guān)于合并報(bào)表，上年應(yīng)收款已抵消，本年是否還需要抵消，如果要抵消，抵消分錄是 借：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收款 貸：年初未分配利潤(rùn)?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 09:44
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
涉及了損益科目的，要延續(xù)抵消的
2022 02/25 09:50
84784957
2022 02/25 09:53
這樣抵消分錄對(duì)？
辜老師
2022 02/25 09:53
你上年度是怎么抵消的
84784957
2022 02/25 09:58
上年度是借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備
辜老師
2022 02/25 10:08
借：年初未分配利潤(rùn)，貸：壞賬準(zhǔn)備
84784957
2022 02/25 10:22
2020年11末100%控股，同一控制下，2021年的投資收益按2021利潤(rùn)表80%計(jì)算，2022年的合并抵消分錄我不知道怎么做，
84784957
2022 02/25 10:49
請(qǐng)問(wèn)老師還在嗎
辜老師
2022 02/25 11:23
不好意思，這個(gè)我也不太會(huì)
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