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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)小規(guī)格納稅人，未超45萬，有代開專票應(yīng)交稅額為210元，這個(gè)附加稅不是代開時(shí)就已繳納了的嗎？代開時(shí)已繳納的附加稅不用申報(bào)體現(xiàn)出來的是嗎
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嗯，你可以直接零申報(bào)，但是一般都是填上增值稅的金額之后，系統(tǒng)會(huì)算下來應(yīng)繳納的附加稅，然后你再已繳納那一列里再填上已繳納的錢，最后應(yīng)繳納還是零。
2022 02/25 09:46
84784957 
2022 02/25 10:05
填上代開時(shí)已繳的附加稅，本期應(yīng)交會(huì)是負(fù)數(shù)了
84784957
2022 02/25 10:16
意思是這里面的只針對(duì)當(dāng)期增值稅主表 本期應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)據(jù)取數(shù)，代開時(shí)已交的直接記入稅金及附加，不用在申報(bào)里體現(xiàn)進(jìn)去了
84784957
2022 02/25 10:34
是代開時(shí)交的附加稅費(fèi)要填上去的嗎？
李霞老師 
2022 02/25 11:11
最簡單的辦法就是零申報(bào)，同學(xué)，而且稅務(wù)局也不會(huì)認(rèn)為你是錯(cuò)的
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