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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn) 1.2022年2月補(bǔ)2020年所得稅和補(bǔ)2021年所得稅，補(bǔ)2021年的所得稅賬是在2021年12月調(diào)整嗎？補(bǔ)2020年的所得稅，在什么時(shí)候調(diào)整，怎么做呢？ 2.補(bǔ)2021年的所得稅，網(wǎng)上報(bào)表在2021年12月改財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅表嗎？補(bǔ)2020年的網(wǎng)上報(bào)表調(diào)到什么時(shí)候？
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可以直接在22年入賬的，可以直接計(jì)入22年當(dāng)年度所得稅費(fèi)用的
2022 02/25 09:21
84785045 
2022 02/25 09:23
補(bǔ)的2021年所得稅，可以在2021年調(diào)賬嗎？財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅表2021年修改，可以嗎？
84785045
2022 02/25 09:28
2020年補(bǔ)的所得稅，還有滯納金，會(huì)計(jì)分錄怎么做，做到2022年嗎？
然后網(wǎng)上表變動(dòng)嗎？補(bǔ)的所得稅報(bào)2021年匯算清繳表里嗎？
辜老師 
2022 02/25 09:39
你都是22年補(bǔ)交的嗎， 金額不大，都可以計(jì)入22年的
84785045
2022 02/25 09:42
賬做到2022年2月，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
辜老師
2022 02/25 09:42
借：所得稅費(fèi)用，貸：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
84785045
2022 02/25 09:47
老師，補(bǔ)2020年和2021年都可以這樣做，不用做費(fèi)用調(diào)出，對(duì)嗎？
報(bào)表不用管，按照這個(gè)分錄2022年正常出表，就可以嗎？
辜老師
2022 02/25 09:47
是的，可以這樣賬務(wù)處理的
84785045
2022 02/25 09:48
所得稅費(fèi)用，還用轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎？
辜老師
2022 02/25 09:49
所得稅費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
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