問(wèn)題已解決

老師，你好，2月份公司（一般納稅人）收到一筆監(jiān)理服務(wù)費(fèi)收入（未給對(duì)方開(kāi)發(fā)票），這筆賬務(wù)處理是不是借：銀行存款 10000 貸：預(yù)收賬款 10000 3月份開(kāi)票后 借：預(yù)收賬款 10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增稅（銷項(xiàng)稅額）566.04 3月份報(bào)增值稅時(shí)，這個(gè)10000元是不是要填到未開(kāi)票收入中申報(bào)增值稅

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 21:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不需要的你也沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)
2022 02/24 21:45
84785003
2022 02/24 21:46
那我的賬務(wù)處理對(duì)嗎？
郭老師
2022 02/24 21:47
三月份給他提供了服務(wù)的可以的 如果沒(méi)有提供服務(wù)還是做預(yù)收
84785003
2022 02/24 21:49
謝謝老師，3月份提供服務(wù)了，那如果3月份報(bào)稅時(shí)10000填到未來(lái)票收入中，我2月份該怎么做賬
郭老師
2022 02/24 21:51
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。二月份的 三月份開(kāi)了發(fā)票，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785003
2022 02/24 21:59
老師，打擾了，你這樣做賬務(wù)處理的話，3月份報(bào)稅時(shí)10000就得填到未開(kāi)票收入中對(duì)嗎？平時(shí)業(yè)務(wù)處理中，我是2月收到款但沒(méi)開(kāi)票時(shí)，就把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 賬務(wù)處理上，下月再未開(kāi)票收入中體現(xiàn)呢，還是2月賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)交-銷項(xiàng)不做賬務(wù)處理，等業(yè)務(wù)發(fā)生開(kāi)發(fā)票時(shí)才應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，下月再報(bào)這筆稅，這兩個(gè)哪一個(gè)正規(guī)點(diǎn)
郭老師
2022 02/24 22:34
你這樣做賬務(wù)處理的話，3月份報(bào)稅時(shí)10000就得填到未開(kāi)票收入中對(duì)嗎？ 是
郭老師
2022 02/24 22:35
平時(shí)業(yè)務(wù)處理中，我是2月收到款但沒(méi)開(kāi)票時(shí)，就把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 賬務(wù)處理上，下月再未開(kāi)票收入中體現(xiàn)呢，還是2月賬務(wù)處理時(shí)應(yīng)交-銷項(xiàng)不做賬務(wù)處理，等業(yè)務(wù)發(fā)生開(kāi)發(fā)票時(shí)才應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，下月再報(bào)這筆稅，這兩個(gè)哪一個(gè)正規(guī)點(diǎn) 看你業(yè)務(wù) 沒(méi)有提供服務(wù)直接借銀行貸預(yù)收賬款 不做無(wú)票收入申報(bào)
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