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固定資產(chǎn)金額錄入錯(cuò)誤,但是未做固定資產(chǎn)卡片,就是說沒有折舊,該怎么調(diào)整
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速問速答同學(xué),你好
刪除固定資產(chǎn)卡片,重新錄入
2022 02/24 15:13
84785034
2022 02/24 15:15
已經(jīng)跨年了,我是去年11月做的,但是做的是借:固定資產(chǎn),但是金額不對,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了。我固定資產(chǎn)卡片錄入的金額是對的,現(xiàn)在我要沖掉錯(cuò)誤的金額,影響匯算清繳嗎?
小菲老師
2022 02/24 15:18
同學(xué),你好
固定資產(chǎn)卡片金額正確,憑證金額不正確?
84785034
2022 02/24 15:20
相當(dāng)于做賬的時(shí)候,把固定資產(chǎn)的金融錄入多了,但是系統(tǒng)里面的資產(chǎn)卡片不是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的,是我后面手工錄入的,這就導(dǎo)致了,我的記賬憑證里面的固定資產(chǎn)金額和實(shí)際的固定資產(chǎn)賬面不一致
小菲老師
2022 02/24 15:22
同學(xué),你好
多錄的固定資產(chǎn),工資,沖掉
小菲老師
2022 02/24 15:22
同學(xué),你好
多錄的固定資產(chǎn),紅字沖掉
84785034
2022 02/24 15:23
分錄怎么寫呢?匯算清繳的時(shí)候怎么填寫?
小菲老師
2022 02/24 15:26
同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
貸:銀行存款 負(fù)數(shù)
84785034
2022 02/24 15:27
這個(gè)對匯算清繳有影響嗎?
小菲老師
2022 02/24 15:28
同學(xué),你好
沒有影響
84785034
2022 02/24 15:53
如果是多算了折舊就是有影響的是吧,需要調(diào)增?
小菲老師
2022 02/24 16:04
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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