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12月第三方勞務(wù)費(fèi)，在1月支付給對方的，12月也沒有寫分錄，1月分錄怎么寫這筆款
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這個屬于二一年的成本嗎？
2022 02/24 10:26
84784993 
2022 02/24 10:27
對的，2021年的成本
郭老師 
2022 02/24 10:28
借以前年度損益調(diào)整，
貸銀行存款
借利潤分配
貸以前年度損益調(diào)整。
84784993
2022 02/24 10:54
寫一個憑證里嗎？
利潤分配二級科目應(yīng)該寫什么？
郭老師
2022 02/24 10:56
好對的是的
二級科目為。
郭老師
2022 02/24 10:56
二級科目未分配利潤。
84784993
2022 02/24 10:59
員工21年給客戶買的手機(jī)，22年開1月的發(fā)票報銷，這個費(fèi)用算21年還是22年？分錄怎么寫？
郭老師
2022 02/24 11:02
你好，借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行存款。做到二一年。
郭老師
2022 02/24 11:02
發(fā)票到了之后，把發(fā)票放到去年憑證后面就可以。
84784993
2022 02/24 11:03
21年沒做這個款的分錄，21年1月錄入這個費(fèi)用，憑證應(yīng)該怎么寫呢？
郭老師
2022 02/24 11:05
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整。
84784993
2022 02/24 11:12
那員工報銷也是這么寫嗎？
需要員工提供當(dāng)時交易流程證明是21年支付的費(fèi)用嗎？
郭老師
2022 02/24 11:14
哦對的是的，可以這么做。
84784993
2022 02/24 11:17
剛剛問員工，說現(xiàn)金付的，沒有流程，這怎么辦呢？
郭老師
2022 02/24 11:19
你好，你們單位現(xiàn)金支付給個人的嗎？
郭老師
2022 02/24 11:19
個人可以給你開一個收據(jù)。
84784993
2022 02/24 11:20
不是的，員工21年買了一部手機(jī)，當(dāng)時員工用現(xiàn)金買的，沒有流程，22年1月才去開的發(fā)票，1月申請報銷，對公把報銷款發(fā)給員工了，但是員工只能提供1月的發(fā)票，我怎么證明是21年的費(fèi)用呢？
郭老師
2022 02/24 11:25
賣手機(jī)的那個人能給他開一個收據(jù)嗎？
84784993
2022 02/24 11:36
可以的，補(bǔ)收據(jù)就可以是吧？
郭老師
2022 02/24 11:37
是的是的，是這么做的日期，填寫他收到錢的日期。
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