00:10:00
問題已解決
我做未開票收入，貸的有3筆分錄的銷項稅，合計是200.21但是實際申報的時候未開票填了總收入，表里彈出來的稅是200.19 ，已經(jīng)申報了，這賬上多的4分銷項稅要怎么處理呀，那數(shù)據(jù)是打比方
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 ；? ?賬上多的 因為四舍五入造成的 ；? 你就調(diào)整到營業(yè)外收支去平衡? ?
2022 02/23 18:51
閱讀 261 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 261
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師比如我有未開票收入，我做計提銷項稅，申報也做未開票收入申報，那這個銷項稅和我賬面一致，如果后期我又開了票，是在申報未開票收入做負數(shù)對吧，那那個稅額又怎么搞呢
358 -
請問申報表里讀入的數(shù)和實際開票的銷項稅差0.02，要怎么處理？己經(jīng)扣款交費了
492
-
未開票收入分錄：借：預(yù)收帳款 貸主營業(yè)務(wù)收入一未開票收入，還需寫銷項稅嗎？成本要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?銷項稅要抵減嗎？
385
-
未開票收入，如果不納稅申報，銷項稅可以在待轉(zhuǎn)銷項里嗎？分錄寫成:借:銀行存款**銀行貸:預(yù)收帳款 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
460
-
小規(guī)模季度申報增值稅的時候，在報表收入那里填開票收入和未開票收入，是包括銷項稅的數(shù)字還是不包括銷項稅的數(shù)字
275
最新回答
查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價值，但影響攤余成本，這個理解是對的嗎？為什么？ 昨天
- 為什么企業(yè)并購支付方式?jīng)]有實物資產(chǎn)對價呢？ 昨天
- 香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率？ 2天前
- 請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？ 2天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
