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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們收到專票，對(duì)方在發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)上都要蓋上發(fā)票專用章嗎？ 發(fā)票聯(lián)我們做賬用了，抵扣聯(lián)呢？怎么弄？
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你好，抵扣聯(lián)和你的抵扣清單一塊兒裝訂。
2022 02/23 14:42
84785019 
2022 02/23 14:52
我還沒(méi)有實(shí)際操作認(rèn)證過(guò)專票，也沒(méi)有抵扣過(guò)，這個(gè)抵扣聯(lián)是要勾選認(rèn)證以后再拿到稅務(wù)局去抵扣嗎？河北的公司
郭老師 
2022 02/23 14:53
你好，綜合增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面找到抵扣勾選找到這個(gè)發(fā)票提交，然后再抵扣確認(rèn)的頁(yè)面，確認(rèn)簽字就可以的，不需要去稅務(wù)局，自己就可以完成。
84785019
2022 02/23 15:00
在這個(gè)平臺(tái)抵扣確認(rèn)了以后，這個(gè)專票的抵扣聯(lián)就自己留著保存好就行了是嗎？
郭老師
2022 02/23 15:03
好，對(duì)的是的，然后填寫附表二就可以的。
84785019
2022 02/23 15:04
附表二是什么？在哪里？干什么用的？
郭老師
2022 02/23 15:04
增值稅申報(bào)表里面你得申報(bào)，你不申報(bào)稅務(wù)局怎么知道？
84785019
2022 02/23 15:05
我還沒(méi)有申報(bào)過(guò)增值稅表，這個(gè)公司是個(gè)一般納稅人，還沒(méi)多少業(yè)務(wù)，附表二什么樣？老師你給我發(fā)一份吧
郭老師
2022 02/23 15:06
你好在你的電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面，你看像之前申報(bào)過(guò)嗎？這個(gè)月就需要申報(bào)，你打開看一下就行。
84785019
2022 02/23 15:13
這個(gè)應(yīng)該點(diǎn)哪個(gè)？
郭老師
2022 02/23 15:14
增值稅及附加稅一般納稅人適用。
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