問(wèn)題已解決

面試一家新公司，公司已經(jīng)有兩個(gè)月的賬沒(méi)有做了，稅么有報(bào)，那我接手后，該怎么操作呢？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/22 22:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 先把前面兩個(gè)月的賬補(bǔ)起來(lái) 然后去稅務(wù)大廳補(bǔ)申報(bào)
2022 02/22 22:24
84784950
2022 02/22 22:29
前兩個(gè)月（12月，1月）的稅，比如增值稅，附加稅，印花稅在12月和1月里面，都要計(jì)提嗎？等到去稅務(wù)局補(bǔ)交后，再做繳費(fèi)的分錄嗎？
bamboo老師
2022 02/22 22:30
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人嗎
84784950
2022 02/22 22:30
是的。是一般納稅人
bamboo老師
2022 02/22 22:31
需要繳納增值稅的話 是要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 然后對(duì)應(yīng)計(jì)提城建稅 附加稅? 申報(bào)繳納稅金后 再做交稅分錄
84784950
2022 02/22 22:35
前兩個(gè)月的稅，必須去大廳申報(bào)嗎？
bamboo老師
2022 02/22 22:37
我這邊12月的過(guò)了申報(bào)期 要去稅務(wù)大廳 您看您那邊是否可以自己在電子稅務(wù)局申報(bào) 1月份明天還可以在電子稅務(wù)局自己申報(bào)?
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