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開具出口發(fā)票時，有一批貨物，沒有進(jìn)項(xiàng)票，填報(bào)增值稅申報(bào)表時需要交增值稅嗎？
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你好，需要交增值稅的，這你這種需要是同。
2022 02/21 16:07
郭老師 
2022 02/21 16:07
你這種需要視同內(nèi)銷。
84784964 
2022 02/21 16:08
那我做賬的時候也要視同出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？
郭老師
2022 02/21 16:10
哦對的是的是這么做。
84784964
2022 02/21 16:11
分錄怎么做啊
郭老師
2022 02/21 16:11
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784964
2022 02/21 16:41
報(bào)表里填的數(shù)據(jù)是發(fā)票上的金額，還是扣除銷項(xiàng)稅的金額？
郭老師
2022 02/21 16:43
需要自己計(jì)算一下，你開的發(fā)票都是零稅率的，收到的錢除以1.13乘以13%，這個就是你的銷項(xiàng)額，收到的錢減去你的銷項(xiàng)額，就等于你的收入。
84784964
2022 02/21 16:49
開的發(fā)票稅率是免稅，這樣算出來的收入和增值稅申報(bào)表附表二報(bào)表里填的計(jì)稅收入一樣嗎？
郭老師
2022 02/21 16:50
不一樣的，不一樣可以忽略的，但未開具發(fā)票一欄里面填寫的。
84784964
2022 02/21 16:54
填寫在未開具發(fā)票里面？發(fā)票不是已經(jīng)開了嗎？
郭老師
2022 02/21 16:59
發(fā)票開的是免稅的?，F(xiàn)在需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，你就得在未開具發(fā)票，那里填寫未開具發(fā)票，負(fù)數(shù)然后帶為開具10%，但里面再填寫證書的。你需要交稅，你就自己換算一下。如果你按照你開發(fā)票的金額填寫銷售額的話，你收到的錢就不對了，你怎么做做到銷售費(fèi)用里面嗎？如果是的話可以的，這種就增加了你的銷售收入。
84784964
2022 02/21 17:11
那里填寫未開具發(fā)票，負(fù)數(shù)然后帶為開具10%，什么意思??？
郭老師
2022 02/21 17:19
你好免稅收入正數(shù)開具的其他發(fā)票填寫一百
未開具發(fā)票免稅收入負(fù)數(shù)一百
然后13%未開具發(fā)票一欄填寫一百除以一點(diǎn)一三
這個如果沒有看懂的話具體的是哪里沒有看懂做了主營業(yè)務(wù)收入借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入然后再紅沖這個主營業(yè)務(wù)收入然后借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
84784964
2022 02/21 17:24
申報(bào)那里沒看懂，麻煩寫得詳細(xì)一點(diǎn)，不要有錯別字，加標(biāo)點(diǎn)符號謝謝
郭老師
2022 02/21 17:27
免稅收入100
免稅收入未開具發(fā)票-100
13%未開具發(fā)票100/1.13
郭老師
2022 02/21 17:27
因?yàn)槟汩_了免稅的收入，必須申報(bào)免稅收入，但是你這筆又不免稅，所以紅沖免稅收入
就是一個負(fù)數(shù)
84784964
2022 02/21 17:36
是這樣子填寫嗎？這樣子填寫的銷售額和開票系統(tǒng)的銷售額不一樣啊
郭老師
2022 02/21 17:37
對的是的，銷售額不一樣的，忽略就可以了。
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