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求助郭老師。老師好，之前開票季度都未超過45萬，應該寫減免增值稅，但是之前同事沒有寫。目前應交稅費有兩個二級科目余額，應交稅費應交增值稅小規(guī)模2326.73，應交稅費減免增值稅-1287.13元，這兩個科目我不知道怎么寫能反應都是小規(guī)模減免的。怎么合并呢？

84784970| 提問時間：2022 02/21 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應交稅費小規(guī)模1287.13貸，應交稅費減免增值稅1287.13
2022 02/21 12:38
郭老師
2022 02/21 12:38
剩下的還不需要繳納的話，借應交稅費，應交增值稅，貸營業(yè)外收入。這個金額是2326減去1287。
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