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@耿老師 去年10月份，自己公司開出去的票，今年1月也開了，對方發(fā)現(xiàn)給我們提供的開票信息發(fā)錯了，所以要沖紅，2次公開金額120萬，現(xiàn)在問題是跨年的沖紅，我怎么調(diào)賬呢？還有1月的沖紅，怎么處理賬務，分錄怎么寫？
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你好！如果開紅字發(fā)票，直接在1月份原分錄紅字就可以，不用通過以前年度損益調(diào)整科目
2022 02/19 07:05
84784999 
2022 02/19 08:40
還有去年10月也要沖紅，這個分錄怎么做呢？
84784999
2022 02/19 08:41
具體分錄說一下老師
84784999
2022 02/19 08:45
還有一個問題，就是昨天晚上我問得，還沒弄明白，就是剛接過來建筑公司的賬，發(fā)現(xiàn)開出去的票收入共計200多萬沒有入賬，現(xiàn)在來款了，賬對不上了，財務軟件怎么調(diào)賬，怎么補錄呢？具體分錄怎么寫？謝謝哈
耿老師 
2022 02/19 08:52
你好！借應收賬款貸以前年度損益調(diào)整應交稅費 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
耿老師
2022 02/19 08:53
你好，你開的紅字發(fā)票是120萬嗎？如果是的話本年不用通過以前年損益調(diào)整，直接按收入的負數(shù)沖就可以
84784999
2022 02/19 08:59
按收入的負數(shù)沖？沒明白老師，就是有2筆，也就是去年10月份，和今年1月開的票，2筆加在一起是120萬，這個分錄怎么寫，分別怎么寫？
耿老師
2022 02/19 09:35
你好！你們紅字發(fā)票是今年一起開的吧，借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 都是紅字就可以
84784999
2022 02/19 09:36
老師，去年10月開了一次，今年1月開了一次，共120萬，可以咨詢看一下嗎？回答次數(shù)沒有了，
耿老師
2022 02/19 09:37
你好！說的紅字發(fā)票你都是今年嗎？如果是去年開的紅字發(fā)票，應該在去年處理，不是在今年了
84784999
2022 02/19 09:39
去年開的，這個月發(fā)現(xiàn)對方給的開票信息有誤，這個月才沖紅，所以問你怎么處理，分錄怎么寫？
耿老師
2022 02/19 09:44
你好！去年的發(fā)票今年開紅發(fā)票的也是?借應收賬款? 貸主營業(yè)務收入 應交稅費? ?紅字處理的，不用通過以前年度損益調(diào)整科目
84784999
2022 02/19 12:33
老師，建筑公司收到租賃公司專票10萬，只支付了5萬，分錄怎么做呢 ? ? ?
耿老師
2022 02/19 13:15
你好！這張發(fā)票的租金是當年的嗎？還是跨年度的？
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