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10月有兩筆收入一筆收入來自代開發(fā)票一張來自普票代我是把這兩筆合成一張憑證去做嗎？有一張普票的稅費(fèi)還未交怎么做稅務(wù)分錄呀？
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可以的，借銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
你的季度銷售額超過了45萬嗎？
2022 02/18 19:39
84784975 
2022 02/18 19:40
代開的發(fā)票不是要交給國(guó)家嗎？
84784975
2022 02/18 19:41
金額合在一塊那代開的那張已經(jīng)交了增值稅了還有一個(gè)還沒交怎么做呀
84784975
2022 02/18 19:42
代開金額是不含稅44018.83稅額是440.19這張是代開的，代開是不分有沒有到45萬都要交的
郭老師 
2022 02/18 19:43
代開的需要交稅，你不是已經(jīng)交了，只有交了稅款才可以開出發(fā)票來。
郭老師
2022 02/18 19:43
普票需要交稅的話，在申報(bào)的那一個(gè)月份借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款就可以的。
郭老師
2022 02/18 19:43
代開的專票不免稅，不管開多少都需要正常交稅。
84784975
2022 02/18 19:45
現(xiàn)在就是要做10月份的賬，小規(guī)模是季報(bào)的12月代繳的稅費(fèi)就有一張是10月份普票的稅額
84784975
2022 02/18 19:45
12月還有待交的有一筆就是普這張的稅費(fèi)還沒交
郭老師
2022 02/18 19:49
借銀行存款
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
現(xiàn)在就做這個(gè)
代開繳納的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅/附加稅
貸銀行存款
84784975
2022 02/18 19:50
如果代開發(fā)票跟普票這兩筆我在10月做借本月收入借現(xiàn)金83714.02貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入82885.17貸應(yīng)交稅費(fèi)8288.85.一個(gè)點(diǎn)的這個(gè)稅費(fèi)代開發(fā)票跟普票的，問題就是普票稅費(fèi)還沒交只交了代開的440.19還有388.66.沒交
郭老師
2022 02/18 19:51
繳多少做多少就是了
有余額表示欠款
84784975
2022 02/18 19:58
10月欠到次年1月再去支付會(huì)不會(huì)對(duì)利潤(rùn)表有影響？
郭老師
2022 02/18 20:25
你好，沒有影響的，他就是季度申報(bào)，一月份繳納。
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