問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)有個(gè)外地項(xiàng)目填表問(wèn)題，去年11月份開(kāi)票了沒(méi)有預(yù)繳稅款，1月份預(yù)繳的稅款，但是實(shí)際一月份我們是不用繳納增值稅，請(qǐng)問(wèn) 1、主表28欄次如果填寫(xiě)預(yù)繳的稅款會(huì)體現(xiàn)多交稅款，主表28欄不填寫(xiě)數(shù)據(jù)下月在填寫(xiě)數(shù)據(jù)可以嗎 1、附表五里本期實(shí)際抵減稅額需要填數(shù)據(jù)嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以的，只需要填寫(xiě)附表四本期發(fā)生額就可以的。
2022 02/18 11:58
郭老師
2022 02/18 11:58
第二個(gè)應(yīng)該是附表四里面的實(shí)際抵扣金額，不要填寫(xiě)。
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