問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)航天稅控盤(pán)280元要抵扣我怎么做賬啊

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/18 10:46
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李煜老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，稅控盤(pán)抵扣分錄這么寫(xiě)： 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅費(fèi)） 280 借：管理費(fèi)用 -280
2022 02/18 10:48
84784954
2022 02/18 10:50
老師，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅沒(méi)有括號(hào)中的抵減稅費(fèi)，需要新建嗎
李煜老師
2022 02/18 10:52
如果你們沒(méi)有抵減稅費(fèi)的明細(xì)科目，需要在應(yīng)交增值稅下面再添加一個(gè)科目。
84784954
2022 02/18 10:54
那這個(gè)科目期末有余額怎么辦啊老師
李煜老師
2022 02/18 10:58
期末要結(jié)轉(zhuǎn)所有應(yīng)交增值稅科目余額的，分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784954
2022 02/18 11:09
好的老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)沖減管理費(fèi)用的這筆分錄是下月報(bào)稅我抵扣完在做，還是現(xiàn)在就可以做呢
李煜老師
2022 02/18 11:10
當(dāng)月就可以做了這筆分錄
84784954
2022 02/18 11:12
好的，謝謝老師
李煜老師
2022 02/18 11:12
好的同學(xué)，解答對(duì)你有用的話給個(gè)好評(píng)哦，不需要回復(fù)了
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