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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
以前年度損益調(diào)整在利潤(rùn)表上有提現(xiàn)，應(yīng)該是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，今年一月份自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤(rùn)里去了，本年利潤(rùn)＝凈利潤(rùn)＋年初未分配利潤(rùn)的金額，但是資產(chǎn)負(fù)債表＝本期＋期末不等于利潤(rùn)表中的本年利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)有什么影響嘛，差額正好是以前年度損益調(diào)整的那筆結(jié)轉(zhuǎn)到年初未分配利潤(rùn)去了。
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你好不調(diào)整也行? 要是調(diào)整就手動(dòng)調(diào)整期初未分配利潤(rùn)?
2022 02/17 19:14
84784993 
2022 02/17 19:17
不調(diào)整是不是每個(gè)月年初未分配利潤(rùn)都有金額呢。還有就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系都有一個(gè)差額呢
玲老師 
2022 02/17 19:25
不調(diào)整就一直差這個(gè)金額 也沒(méi)事的?
84784993
2022 02/17 19:29
我一月份沒(méi)有申報(bào)報(bào)表，想讓資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上，沒(méi)有這筆差額，是不是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這筆金額呢，請(qǐng)問(wèn)下老師我該怎么做分錄呢
玲老師
2022 02/17 19:41
你好 對(duì)上就手動(dòng)調(diào)整未分配利潤(rùn)期初數(shù)?
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