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甲酒廠為一般納稅人，2019年5月銷售白酒2噸，取得含稅銷售額226萬元，另收取單獨記賬的包裝物押金5.65萬元。當(dāng)月沒收逾期未退還的包裝物押金4.52萬元。已知，增值稅稅率為13%，白酒消費稅稅率為20%加0.5元/500克。則甲酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅和消費稅分別為（ ）。

84785021| 提問時間：2022 02/17 11:12
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會計師-稅務(wù)會計,會計領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，增值稅=226/1.13*13%=26;消費稅=（226/1.13+4.52/1.13）*20%+（2*2000*0.5）/10000= 41。
2022 02/17 11:15
稅劍法盾
2022 02/17 11:17
您好，需要繳納增值稅=226/1.13*13%+4.52/1.13=26.52.
稅劍法盾
2022 02/17 11:18
您好，需要繳納增值稅=226/1.13*13%+4.52/1.13*13%=26.52.
稅劍法盾
2022 02/17 11:43
您好，完整答案：增值稅=（226+5.65+4.52）/1.13*13%=27.17；消費稅=（226+5.65+4.52）/1.13*20%+（2*2000*0.5）/10000=42萬元。
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