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老師，我們收到供應商開的材料發(fā)票發(fā)生銷貨退回，發(fā)票上學已經(jīng)認證了，這個月我們開紅字信息表，對方開來的負數(shù)發(fā)票，我是直接紅沖材料發(fā)票還是做進項轉(zhuǎn)出
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你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的，然后紅沖你的。
2022 02/17 10:11
84784999 
2022 02/17 10:18
我是購買方，我這樣做的分錄，借工程施工-6814.16貸其他應收款-7700進項轉(zhuǎn)出885.84
郭老師 
2022 02/17 10:19
對的是的，是這么做的。
84784999
2022 02/17 10:19
還是應該做借工程施工-6814.16應交增值稅進項-885.84貸其他應收款-7700
84784999
2022 02/17 10:20
我是這樣做的，今天我們財務找我說我錯了，讓我紅沖按第二種
郭老師
2022 02/17 10:22
你好，如果這樣做的話，你增值稅申報表和賬上的進項轉(zhuǎn)出進項不一樣。
84784999
2022 02/17 10:24
對，那我沒錯是他們錯了
郭老師
2022 02/17 10:26
是的，是這么理解，是這么做的。
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