問題已解決

上年21年固定資產(chǎn)多提折舊報(bào)送21年匯算清繳報(bào)表，需調(diào)整固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表？那么期間費(fèi)用明細(xì)表賬載金額要加上剛剛調(diào)整金額嗎？

84784974| 提問時(shí)間：2022 02/16 20:42
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
需要的 期間費(fèi)用明細(xì)表填寫發(fā)生額
2022 02/16 20:44
84784974
2022 02/16 20:46
但是固定資產(chǎn)明細(xì)表已調(diào)整了應(yīng)納稅所得額，期間費(fèi)用明細(xì)表再考慮會不會重復(fù)？
84784974
2022 02/16 20:48
期間費(fèi)用表無調(diào)增調(diào)減，只有金額
郭老師
2022 02/16 20:49
期間費(fèi)用填寫發(fā)生額
郭老師
2022 02/16 20:49
這個(gè)表格不需要調(diào)整的
郭老師
2022 02/16 20:50
填寫你帳上做的發(fā)生額合計(jì)
84784974
2022 02/16 20:55
因?yàn)樯夏旯潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)都是記管理費(fèi)用的，那么期間費(fèi)用報(bào)表考慮剛剛因固定資產(chǎn)上午多提折舊的調(diào)整金額嗎？
郭老師
2022 02/16 20:55
號對的是的需要填寫的，你計(jì)提了多少，填寫多少。
84784974
2022 02/16 20:58
沒明白，期間費(fèi)用表要考慮剛剛調(diào)整的金額嗎？
郭老師
2022 02/16 21:00
不需要 為啥要調(diào)整 里面哪有需要調(diào)整的數(shù)據(jù) 不調(diào)整 這個(gè)是你賬上的金額 不需要調(diào)整 調(diào)整的表格有職工薪酬明細(xì)表 納稅調(diào)整明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊攤銷表 廣告宣傳扣除明細(xì)表 資產(chǎn)處置損失明細(xì)表
84784974
2022 02/16 21:08
期間費(fèi)用表不需調(diào)增調(diào)減，21年折舊是進(jìn)管理費(fèi)用的，要把賬上金額減剛剛的那個(gè)數(shù)，填寫在管理費(fèi)用金額欄嗎？
郭老師
2022 02/16 21:11
是的 是這么做的 對的
84784974
2022 02/16 21:15
21.12月多提醫(yī)保單位部分，22年調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤（紅字）貸：應(yīng)付職工薪酬醫(yī)保（紅字） 匯算清繳調(diào)職工薪酬明細(xì)表 期間費(fèi)用表管理費(fèi)用減該金額
郭老師
2022 02/16 21:19
不對 期間費(fèi)用不動(dòng) 職工薪酬明細(xì)表調(diào)增
84784974
2022 02/16 21:25
不是和剛剛那個(gè)一樣嗎？就是把賬上管理費(fèi)用減該金額填列在金額欄?。?/div>
郭老師
2022 02/16 21:26
期間費(fèi)用表管理費(fèi)用減該金額2022-02-16 21:15:54 為啥要減去 不要減去啊 填寫發(fā)生額 你怎么總是在這個(gè)表格調(diào)整
84784974
2022 02/16 21:32
那剛剛您說的那個(gè)期間費(fèi)用，管理費(fèi)用要賬上減折舊的那個(gè)數(shù)填列，多提社保不是一樣的道理嗎，也要從賬上減掉？不用調(diào)增調(diào)減，只是把原本賬上發(fā)生額再減多提的？錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 02/16 21:33
你賬上做了100期間費(fèi)用里面填寫100就可以的。
郭老師
2022 02/16 21:33
不管他需不需要調(diào)整，是這個(gè)意思的。
郭老師
2022 02/16 21:33
期間費(fèi)用他就不是一個(gè)調(diào)整表，他填寫的是發(fā)生額。
郭老師
2022 02/16 21:33
一定不要填寫調(diào)增或者是調(diào)減之后的。
84784974
2022 02/16 21:36
多提折舊和社保都不管，直接全部按21年賬上數(shù)據(jù)填寫？
郭老師
2022 02/16 21:36
對的是的，是這么做的。
84784974
2022 02/16 21:38
如果21年調(diào)整，直接用當(dāng)時(shí)損益科目就要考慮，因?yàn)榭缒炅耍玫氖抢麧櫡峙湮捶峙淅麧?，所以?1年期間費(fèi)用無影響？
郭老師
2022 02/16 21:39
你好，不是這個(gè)意思的，因?yàn)槠陂g費(fèi)用這個(gè)表格它就不是調(diào)整的表格，他這里填寫的是發(fā)生額，不需要你考慮調(diào)整調(diào)節(jié)。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~