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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年21年固定資產(chǎn)多提折舊報(bào)送21年匯算清繳報(bào)表，需調(diào)整固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表？那么期間費(fèi)用明細(xì)表賬載金額要加上剛剛調(diào)整金額嗎？
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需要的
期間費(fèi)用明細(xì)表填寫發(fā)生額
2022 02/16 20:44
84784974 
2022 02/16 20:46
但是固定資產(chǎn)明細(xì)表已調(diào)整了應(yīng)納稅所得額，期間費(fèi)用明細(xì)表再考慮會(huì)不會(huì)重復(fù)？
84784974
2022 02/16 20:48
期間費(fèi)用表無(wú)調(diào)增調(diào)減，只有金額
郭老師 
2022 02/16 20:49
期間費(fèi)用填寫發(fā)生額
郭老師
2022 02/16 20:49
這個(gè)表格不需要調(diào)整的
郭老師
2022 02/16 20:50
填寫你帳上做的發(fā)生額合計(jì)
84784974
2022 02/16 20:55
因?yàn)樯夏旯潭ㄙY產(chǎn)折舊費(fèi)都是記管理費(fèi)用的，那么期間費(fèi)用報(bào)表考慮剛剛因固定資產(chǎn)上午多提折舊的調(diào)整金額嗎？
郭老師
2022 02/16 20:55
號(hào)對(duì)的是的需要填寫的，你計(jì)提了多少，填寫多少。
84784974
2022 02/16 20:58
沒明白，期間費(fèi)用表要考慮剛剛調(diào)整的金額嗎？
郭老師
2022 02/16 21:00
不需要
為啥要調(diào)整
里面哪有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)
不調(diào)整
這個(gè)是你賬上的金額
不需要調(diào)整
調(diào)整的表格有職工薪酬明細(xì)表
納稅調(diào)整明細(xì)表
固定資產(chǎn)折舊攤銷表
廣告宣傳扣除明細(xì)表
資產(chǎn)處置損失明細(xì)表
84784974
2022 02/16 21:08
期間費(fèi)用表不需調(diào)增調(diào)減，21年折舊是進(jìn)管理費(fèi)用的，要把賬上金額減剛剛的那個(gè)數(shù)，填寫在管理費(fèi)用金額欄嗎？
郭老師
2022 02/16 21:11
是的
是這么做的
對(duì)的
84784974
2022 02/16 21:15
21.12月多提醫(yī)保單位部分，22年調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（紅字）貸：應(yīng)付職工薪酬醫(yī)保（紅字）
匯算清繳調(diào)職工薪酬明細(xì)表
期間費(fèi)用表管理費(fèi)用減該金額
郭老師
2022 02/16 21:19
不對(duì)
期間費(fèi)用不動(dòng)
職工薪酬明細(xì)表調(diào)增
84784974
2022 02/16 21:25
不是和剛剛那個(gè)一樣嗎？就是把賬上管理費(fèi)用減該金額填列在金額欄??？
郭老師
2022 02/16 21:26
期間費(fèi)用表管理費(fèi)用減該金額2022-02-16 21:15:54
為啥要減去
不要減去啊
填寫發(fā)生額
你怎么總是在這個(gè)表格調(diào)整
84784974
2022 02/16 21:32
那剛剛您說(shuō)的那個(gè)期間費(fèi)用，管理費(fèi)用要賬上減折舊的那個(gè)數(shù)填列，多提社保不是一樣的道理嗎，也要從賬上減掉？不用調(diào)增調(diào)減，只是把原本賬上發(fā)生額再減多提的？錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 02/16 21:33
你賬上做了100期間費(fèi)用里面填寫100就可以的。
郭老師
2022 02/16 21:33
不管他需不需要調(diào)整，是這個(gè)意思的。
郭老師
2022 02/16 21:33
期間費(fèi)用他就不是一個(gè)調(diào)整表，他填寫的是發(fā)生額。
郭老師
2022 02/16 21:33
一定不要填寫調(diào)增或者是調(diào)減之后的。
84784974
2022 02/16 21:36
多提折舊和社保都不管，直接全部按21年賬上數(shù)據(jù)填寫？
郭老師
2022 02/16 21:36
對(duì)的是的，是這么做的。
84784974
2022 02/16 21:38
如果21年調(diào)整，直接用當(dāng)時(shí)損益科目就要考慮，因?yàn)榭缒炅?，用的是利?rùn)分配未分配利潤(rùn)，所以對(duì)21年期間費(fèi)用無(wú)影響？
郭老師
2022 02/16 21:39
你好，不是這個(gè)意思的，因?yàn)槠陂g費(fèi)用這個(gè)表格它就不是調(diào)整的表格，他這里填寫的是發(fā)生額，不需要你考慮調(diào)整調(diào)節(jié)。
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