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小規(guī)模納稅人，季度銷售額未達(dá)到45萬（開普票）減免增值稅會(huì)計(jì)分錄？這分錄寫在季度末的憑證里還是寫在下一個(gè)季度第一個(gè)月？要是寫在下一個(gè)季度第一個(gè)月可以嗎？

84785012| 提問時(shí)間：2022 02/16 14:21
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額貸營(yíng)業(yè)外收入。寫在那個(gè)恩，比如說在季度里面第三個(gè)月的憑證里面。也可以每個(gè)月寫一次。
2022 02/16 14:23
84785012
2022 02/16 14:24
比如12月忘記寫了，次年1月申報(bào)增值稅時(shí)候想起來要寫，寫在次年1月可以嗎？
李霞老師
2022 02/16 14:31
嗯，就那最好不要那樣，因?yàn)槟氵@個(gè)營(yíng)業(yè)外收入它是影響利潤(rùn)表的。
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