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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)增值稅時(shí)，存在以下錯(cuò)誤 附表四第1欄“本期應(yīng)抵減稅額【280.00】”應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減免性質(zhì)代碼0001129914的“本期應(yīng)抵減稅額【0】”
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你好，增值稅明細(xì)申報(bào)表你是不是沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額？
2022 02/16 09:23
84784954 
2022 02/16 09:26
我這個(gè)月沒(méi)交報(bào)稅盤(pán)費(fèi)用
郭老師 
2022 02/16 09:29
抵扣金額在主表填寫(xiě)嗎？
84784954
2022 02/16 09:32
主表都是進(jìn)項(xiàng)稅，沒(méi)有這個(gè)280元
郭老師
2022 02/16 09:32
那你看下附表四的期初里面有數(shù)據(jù)，你當(dāng)時(shí)填寫(xiě)發(fā)生額沒(méi)有填寫(xiě)減免明細(xì)表嗎？
84784954
2022 02/16 09:36
沒(méi)有填寫(xiě)。您的意思我去把減免明細(xì)表期初也填上280元稅控設(shè)備就可以了嗎
郭老師
2022 02/16 09:39
你好，對(duì)的是的，但是你現(xiàn)在提出填寫(xiě)不了，它都是自動(dòng)出來(lái)的。
郭老師
2022 02/16 09:39
其實(shí)你們應(yīng)該一塊填寫(xiě)本期發(fā)生額。
84784954
2022 02/16 09:42
可是我沒(méi)交報(bào)稅盤(pán)費(fèi)用呢，報(bào)表和賬就會(huì)不對(duì)著了，以前也沒(méi)出現(xiàn)這種情況，按理應(yīng)該是同步帶過(guò)去呀
郭老師
2022 02/16 09:44
這個(gè)是什么意思？你沒(méi)有交錢就做了280嗎？
84784954
2022 02/16 09:46
去年的報(bào)稅盤(pán)費(fèi)用280元，今年還沒(méi)到日期繳費(fèi)呢，本期發(fā)生額肯定不能填280元呀
郭老師
2022 02/16 09:49
你好，去年的你交了錢給你開(kāi)發(fā)票了，就可以抵扣。
84784954
2022 02/16 09:50
您的意思是我去年沒(méi)抵扣報(bào)稅盤(pán)費(fèi)用嗎
郭老師
2022 02/16 09:51
你好，我的意思是你交費(fèi)了，去年交費(fèi)的當(dāng)月就可以抵扣，如果你不需要抵扣，你填寫(xiě)附表四。減免明細(xì)表，本期發(fā)生額都要填寫(xiě)同時(shí)填寫(xiě)。
郭老師
2022 02/16 09:51
你要不想填寫(xiě)的話都不要填寫(xiě)。抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)就可以啊。
84784954
2022 02/16 09:53
我這次沒(méi)填寫(xiě)，系統(tǒng)里帶出來(lái)了期初
郭老師
2022 02/16 09:54
你肯定填寫(xiě)了發(fā)生額，沒(méi)有填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，他會(huì)他才會(huì)出現(xiàn)了，提出你找下你以前的申報(bào)表。
84784954
2022 02/16 09:55
好的，我找找看吧
郭老師
2022 02/16 09:58
可以的
找下吧
我們看不到你的申報(bào)表
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