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金蝶軟件的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦？差額是在應(yīng)交稅費(fèi)了*里有個(gè)留抵稅額八千多，但是在資產(chǎn)負(fù)債表不顯示？應(yīng)該怎么辦呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/16 00:22
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小五子老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好！ 那是不是你單位報(bào)表取數(shù)公式出錯(cuò)了？你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服，幫你看下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的公式。
2022 02/16 00:24
84785042
2022 02/16 00:26
百度出來(lái)說(shuō)，進(jìn)項(xiàng)留抵的 負(fù)數(shù) 不提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)里，要提現(xiàn)在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。我要做這種分錄嗎
小五子老師
2022 02/16 00:28
是的，實(shí)務(wù)中可以是這樣處理的。
84785042
2022 02/16 00:29
那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)的？
小五子老師
2022 02/16 00:31
這個(gè)不用做分錄，需要調(diào)整取數(shù)的公式，你明天聯(lián)系軟件供應(yīng)商客服遠(yuǎn)程處理。
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