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小規(guī)模開(kāi)差額專票，開(kāi)票的分錄要怎么做？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/15 16:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模開(kāi)差額專票，開(kāi)票的分錄 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022 02/15 16:55
84785003
2022 02/15 17:01
總金額1000，扣除額700，利潤(rùn)300 這個(gè)金額怎么代入啊
鄒老師
2022 02/15 17:02
你好，扣除額700，有取得相應(yīng)發(fā)票嗎？?
84785003
2022 02/15 17:17
是工人工資
鄒老師
2022 02/15 17:18
你好，是什么情況下工人工資開(kāi)差額專票呢？?
84785003
2022 02/16 11:43
勞務(wù)派遣 派遣到其他公司的
鄒老師
2022 02/16 11:46
你好，扣除額的700有取得相應(yīng)發(fā)票嗎?
84785003
2022 02/16 14:26
就是工人工資呀 我們會(huì)在自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅
鄒老師
2022 02/16 14:27
你好，小規(guī)模開(kāi)差額專票，開(kāi)票的分錄 借：應(yīng)收賬款等科目?300，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300/（1+征收率），??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?300/（1+征收率）*征收率
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