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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是做直播帶貨的在直播間搞活動(dòng)抽免單費(fèi)給顧客寄福利我們直接在小店拍零食送給顧客向小店要發(fā)票可以開(kāi)什么發(fā)票
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你好；做銷售費(fèi)用去? 報(bào)稅的? ? ?；? ?你們這個(gè)貨物? 買來(lái)送人視同銷售處理的； 開(kāi)具體貨物發(fā)票? ?
2022 02/15 15:32
84785004 
2022 02/15 15:42
我們?cè)谛〉曩?gòu)買東西送給顧客視同銷售的話開(kāi)票給我們，我們要在賬上怎么做才能體現(xiàn)
meizi老師 
2022 02/15 15:43
你好 ；? ?是的。 賬上做 購(gòu)進(jìn) 在做視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
84785004
2022 02/15 15:59
借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銷售費(fèi)用嗎，這個(gè)不是收人是費(fèi)用
meizi老師
2022 02/15 16:00
?你好 ；? ? ? ? ? ? 借庫(kù)存商品貸 應(yīng)付賬款或者 銀行存款 ；? 借銷售費(fèi)用 貸其他業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)? -應(yīng)交增值稅 借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品??
84785004
2022 02/15 16:12
老師這個(gè)錢我們是費(fèi)用贈(zèng)送給顧客的不是我們收入那做成收入怎么弄
meizi老師
2022 02/15 16:13
?你好；? ?是計(jì)入銷售費(fèi)用去? ； 這個(gè)視同銷售收入哦? ?
84785004
2022 02/15 16:21
老師這個(gè)視同銷售的話就對(duì)方給我們開(kāi)的票我們也要交增值稅是嗎
meizi老師
2022 02/15 16:23
?你好；? ? ? 是的。對(duì)方銷售 產(chǎn)品給你? 他們要繳納； 你們送客戶 視同銷售你繳納? ?
84785004
2022 02/15 16:24
我們所說(shuō)的小規(guī)模月入15萬(wàn)是免得，銷售開(kāi)票得這個(gè)15萬(wàn)是開(kāi)票得價(jià)稅分離得15萬(wàn)還是合在一起得15萬(wàn)是免得
meizi老師
2022 02/15 16:24
?你好；? 你增值稅 是 季度不超過(guò)45萬(wàn)普票 增值稅和附加稅都免征的。? ?
84785004
2022 02/15 16:32
開(kāi)專用發(fā)票都是要交得
84785004
2022 02/15 16:33
還有一個(gè)問(wèn)題去年12月我攤銷房租費(fèi)得時(shí)候少攤銷6250元，1月份補(bǔ)少攤銷得房租費(fèi)分錄怎么做
meizi老師
2022 02/15 16:35
你好；? 是的。? 專票不免征的；要繳納的 2.? ? ? ?補(bǔ)分?jǐn)偧纯?； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款； 原來(lái)是走的 啥科目? ?
84785004
2022 02/15 16:42
原先是借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款攤銷是借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)貸預(yù)付賬款，因?yàn)槲覀?1.30號(hào)才成立，所以12月房租費(fèi)攤銷入開(kāi)辦費(fèi)了，1月攤銷入管理費(fèi)用-房租費(fèi)
meizi老師
2022 02/15 16:43
?你好 ；? ? ? 現(xiàn)在直接做? ? 你是補(bǔ)分?jǐn)?走利潤(rùn)分配 或者以前年度損益調(diào)整去補(bǔ)計(jì)提的? ?
84785004
2022 02/15 16:48
補(bǔ)12月少攤銷得房租費(fèi)借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款-房租費(fèi)這樣嗎
meizi老師
2022 02/15 16:49
?你好； 是的。? ? ? 可以直接這樣做? ?
84785004
2022 02/15 16:55
老師我這邊還有一個(gè)分錄我不知道怎么做，原先是借預(yù)付賬款-注冊(cè)公司2400貸其他應(yīng)付款2400，后來(lái)跟代賬公司有一個(gè)業(yè)務(wù)取消了，代賬那邊開(kāi)票開(kāi)了800得注冊(cè)公司費(fèi)過(guò)來(lái)，還有1600元直接退還給法人了，因?yàn)橹暗靡彩欠ㄈ藟|付得，我這樣做對(duì)不對(duì)借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)800貸預(yù)付賬款800，借其他應(yīng)付款-1600，貸預(yù)付賬款-1600對(duì)嗎
meizi老師
2022 02/15 16:58
你好；? ? 是老板墊付了款嗎 ？ 你這個(gè)預(yù)付賬款業(yè)務(wù)取消了。 對(duì)方要退款給你才行的? ?
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