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問(wèn)題已解決
建筑企業(yè)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和增值稅、附加稅，這憑證要怎么做呢？屬于預(yù)繳的
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借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
月末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022 02/15 15:26
84785000 
2022 02/15 15:28
企業(yè)所得稅需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
郭老師 
2022 02/15 15:28
你好，季度末的那個(gè)月再計(jì)提就可以的，需要繳納再計(jì)提。
84785000
2022 02/15 15:30
如果不需要繳納，就不用計(jì)提嗎？那之前已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅一直放著留抵，那憑證要處理嗎？
郭老師
2022 02/15 15:31
匯算清繳申請(qǐng)退稅？
84785000
2022 02/15 15:33
如果申請(qǐng)退稅，是不是借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅呢
84785000
2022 02/15 15:33
如果不申請(qǐng)退稅，需要做什么憑證嗎
郭老師
2022 02/15 15:34
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸，銀行存款一直掛賬。如果稅務(wù)局不給退稅的不允許以后抵扣的，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785000
2022 02/15 15:35
如果退稅是不是就是我上面那個(gè)憑證呢？
郭老師
2022 02/15 15:35
好對(duì)的是的是這么做的。
84785000
2022 02/15 15:36
好的，謝謝啊
郭老師
2022 02/15 15:40
不用客氣，工作愉快。
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