問題已解決
建筑企業(yè)在項目所在地預(yù)繳企業(yè)所得稅和增值稅、附加稅,這憑證要怎么做呢?屬于預(yù)繳的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
月末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。
2022 02/15 15:26
84785000
2022 02/15 15:28
企業(yè)所得稅需要計提所得稅費(fèi)用嗎?
郭老師
2022 02/15 15:28
你好,季度末的那個月再計提就可以的,需要繳納再計提。
84785000
2022 02/15 15:30
如果不需要繳納,就不用計提嗎?那之前已經(jīng)預(yù)繳的企業(yè)所得稅一直放著留抵,那憑證要處理嗎?
郭老師
2022 02/15 15:31
匯算清繳申請退稅?
84785000
2022 02/15 15:33
如果申請退稅,是不是借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅呢
84785000
2022 02/15 15:33
如果不申請退稅,需要做什么憑證嗎
郭老師
2022 02/15 15:34
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸,銀行存款一直掛賬。如果稅務(wù)局不給退稅的不允許以后抵扣的,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785000
2022 02/15 15:35
如果退稅是不是就是我上面那個憑證呢?
郭老師
2022 02/15 15:35
好對的是的是這么做的。
84785000
2022 02/15 15:36
好的,謝謝啊
郭老師
2022 02/15 15:40
不用客氣,工作愉快。
閱讀 159