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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，給員工購買了一批勞保，從工資扣，滿一年退，但是報(bào)稅做賬時(shí)是按照扣除后數(shù)據(jù)，那扣服裝費(fèi)的分錄需要做嗎
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要按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的額
2022 02/15 15:18
84784965 
2022 02/15 15:19
計(jì)提的也是扣除服裝費(fèi)后的數(shù)據(jù)
辜老師 
2022 02/15 15:19
是扣除服裝前的金額
84784965
2022 02/15 15:21
我這邊做的是實(shí)際發(fā)放的金額，因?yàn)樘峁┻^來的工資表也是扣除后的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
84784965
2022 02/15 15:24
之前好幾個(gè)月都是這樣做的，發(fā)工資的人員也比較多，都是按實(shí)際發(fā)放的數(shù)據(jù)報(bào)稅做賬，現(xiàn)在要怎么做賬，
購買時(shí)的發(fā)票我這邊分錄應(yīng)該怎么做
辜老師
2022 02/15 15:25
購買的發(fā)票，你要確認(rèn)為管理費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)的
84784965
2022 02/15 15:26
老師，沒滿一年是不是要沖減相應(yīng)的金額
辜老師
2022 02/15 15:27
是的，就是沖減對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)用
84784965
2022 02/15 15:27
那扣勞保費(fèi)的這個(gè)過程是不是不用做分錄了，客戶自己寫了收據(jù)，但實(shí)際沒收到錢，
辜老師
2022 02/15 15:29
什么意思，你沒有付錢嗎
84784965
2022 02/15 15:34
相當(dāng)于員工工資3000，勞保費(fèi)500，但是我計(jì)提工資發(fā)放工資都是按照2500，扣工資的時(shí)候，我就寫了一個(gè)收據(jù)，服裝費(fèi)500
辜老師
2022 02/15 15:46
?購買的勞保費(fèi)，借：管理費(fèi)用—?jiǎng)诒ＹM(fèi)? 500，貸：銀行存款 500
計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用3000，貸：應(yīng)付職工薪酬 3000
發(fā)放工資，扣除500，借：應(yīng)付職工薪酬3000，貸：管理費(fèi)用-勞保費(fèi) 500，銀行存款 2500
84784965
2022 02/15 15:53
老師，之前一直按實(shí)際發(fā)放工資做的
辜老師
2022 02/15 16:10
那你的勞保用品費(fèi)用，應(yīng)該是借：管理費(fèi)用—工資，借：管理費(fèi)用?勞保費(fèi)? ?負(fù)數(shù)
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