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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月開的票，下個(gè)月紅沖了，是不是可以直接不用做？小規(guī)模的，按季度做賬
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同學(xué)你好，按季度做賬時(shí)季度內(nèi)紅沖是可以不做賬的
2022 02/15 14:54
84785013 
2022 02/15 16:14
如果21的開的發(fā)票沒有做，可以直接做到22年一起嗎？
Flower--老師 
2022 02/15 17:21
同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人一般執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，21年沒有及時(shí)做賬的可以簡化處理直接做在22年
84785013
2022 02/15 17:23
正常一樣做嗎
Flower--老師
2022 02/15 18:13
同學(xué)你好，執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，可以直接做到2022年
84785013
2022 02/15 18:14
那會不會跟稅務(wù)沒有同步？報(bào)稅的時(shí)候
Flower--老師
2022 02/15 19:02
開票在12月份的話，1月份申報(bào)期內(nèi)正常申報(bào)
84785013
2022 02/15 19:12
我說我的報(bào)表跟稅務(wù)的報(bào)表不是不一樣了？我21年已經(jīng)結(jié)帳了，現(xiàn)在做一月份的，但是票屬于20年的
Flower--老師
2022 02/16 07:17
實(shí)務(wù)中票開在12月，賬記在了次年1月時(shí)，報(bào)稅時(shí)稅務(wù)跟著會計(jì)走，不用調(diào)整。
84785013
2022 02/16 08:03
但是稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)表不是自動(dòng)生成已開票的金額嗎？
Flower--老師
2022 02/16 08:05
同學(xué)你好，增值稅肯定12月份開票1月份申報(bào)繳納，老師以為你說的是企業(yè)所得稅收入這塊。
84785013
2022 02/16 08:10
直接做也可以嗎？有影響嗎
Flower--老師
2022 02/16 08:15
企業(yè)所得稅沒有影響，增值稅申報(bào)繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，然后入賬時(shí)借應(yīng)收賬款等，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84785013
2022 02/16 08:22
是不是沒明白我的意思啊？比如我20年9的開的票10，稅務(wù)報(bào)表肯定10，但是我自己做賬沒有做，就是0，現(xiàn)在21年了，我做進(jìn)去帳就是10，但是稅務(wù)報(bào)表0，這樣不統(tǒng)一，沒關(guān)系嗎？
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