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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是做直播的，運(yùn)營主播是屬于銷售的吧
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你好，提供的直播服務(wù)，你直播的收入屬于收入。
2022 02/15 14:01
84785004 
2022 02/15 14:02
員工的工資運(yùn)營主播屬于銷售管理費(fèi)吧
郭老師 
2022 02/15 14:03
你好，提供服務(wù)人員的工資，比如主播的工資，他是做主營業(yè)務(wù)成本。
84785004
2022 02/15 14:05
我現(xiàn)在要計(jì)提1月工資里面包含運(yùn)營、主播工資是不是做成銷售管理-工資
郭老師
2022 02/15 14:06
運(yùn)營和主播的都可以做到主營業(yè)務(wù)收入，你們收入有嗎？當(dāng)月有收入的就可以這么做的。
84785004
2022 02/15 14:08
我們目前1月還沒有收入，主播和運(yùn)營的工資我們都報(bào)過個(gè)人所得稅按工資形式發(fā)的
郭老師
2022 02/15 14:09
你好，一月份沒有收入可以做到管理費(fèi)用里面的。
84785004
2022 02/15 14:12
我們有拍攝的行政的主播、運(yùn)營的工資都做到管理費(fèi)用-工資嗎要分開做銷售管理-工資嗎
郭老師
2022 02/15 14:13
你好，沒有收入的情況下都做到管理費(fèi)用。
郭老師
2022 02/15 14:13
如果有了收入提供服務(wù)的人員，這里包含拍攝的、運(yùn)營的、主播的都是主營業(yè)務(wù)成本。
84785004
2022 02/15 14:17
老師我有點(diǎn)說迷糊了，都是以工資形式發(fā)的人員也是成本是嗎但是這個(gè)工資不是沒票的也能做成成本，那么財(cái)務(wù)和中控人員呢也做成成本嗎，沒用收入可以做成管理費(fèi)用-工資，那么有收入做成成本怎么做賬扣社保呢
郭老師
2022 02/15 14:20
以工資形式發(fā)放的人員也是成本。
郭老師
2022 02/15 14:20
這個(gè)分錄你可以參考一下。計(jì)提借主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785004
2022 02/15 14:20
老師你這個(gè)是直接做成成本還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做成本
郭老師
2022 02/15 14:22
你好，這個(gè)計(jì)提的時(shí)候計(jì)提的成本不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785004
2022 02/15 14:30
那老師沒用收入不用計(jì)提成主營業(yè)務(wù)成本，所有人員的工資計(jì)成管理費(fèi)用-工資是嗎下個(gè)月有收入就要計(jì)提成主營業(yè)務(wù)成本，所有人員的工資都是成本
郭老師
2022 02/15 14:31
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785004
2022 02/15 15:26
老師我們是做直播帶貨的在直播間搞活動(dòng)抽免單費(fèi)給顧客寄福利我們直接在小店拍零食送給顧客向小店要發(fā)票可以開什么發(fā)票
郭老師
2022 02/15 15:28
對(duì)方給你開零食的發(fā)票
84785004
2022 02/15 15:30
那我們以什么費(fèi)用入賬呢因?yàn)槲覀冊(cè)诮o對(duì)方公司帶貨的這個(gè)賬號(hào)是我們服務(wù)公司開的抖音店，我們就是在這里給公司帶貨的
郭老師
2022 02/15 15:30
借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行存款，你們不是銷售產(chǎn)品的吧？
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