00:10:00
問題已解決
剛接手之前會計賬，應收賬款好多在貸方，現(xiàn)在也跟這單位沒有往來，怎么調(diào)平應收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你看下是不是提前收
給對方提供貨物或者是服務嗎？
2022 02/15 11:04
84784960 
2022 02/15 11:05
不是提前收的，是運費，運輸公司
84784960
2022 02/15 11:08
在這會計上面的是手工賬，老會計用現(xiàn)金結(jié)的賬，后來這會計用財務軟件，開了應收賬款科目，就變貸方，現(xiàn)在找也找不到
84784960
2022 02/15 11:08
年度太久，沒辦法找
郭老師 
2022 02/15 11:09
借銀行存款貸應收賬款，如果是這么做的話，這個就是提前收取的。
84784960
2022 02/15 11:09
用現(xiàn)金沖回，賬上沒有那么多現(xiàn)金
郭老師
2022 02/15 11:12
如果金額太大的話，現(xiàn)金也不可以不合理。
84784960
2022 02/15 11:13
就是太大，沒辦法沖回
郭老師
2022 02/15 11:14
那你看一下你是不是隱瞞了收入。
84784960
2022 02/15 11:35
沒有
是一開始，2個會計賬務處理錯誤
郭老師
2022 02/15 11:37
好，那實際業(yè)務是什么情況。
84784960
2022 02/15 11:57
應收賬款在貸方，現(xiàn)在沒有業(yè)務往來
郭老師
2022 02/15 11:58
你好，實際業(yè)務是什么業(yè)務？你不是說人家做錯嗎？那正確的應該是哪一個科目？
84784960
2022 02/15 12:00
借銀行存款，貸應收賬款
84784960
2022 02/15 12:01
都說是運輸公司，運費
郭老師
2022 02/15 12:02
你好，也就是你的收入借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，只要你給對方提供了服務，可以做這個的無票收入，如果沒有給對方提供服務，這一部分錢不需要退回去借應收賬款貸營業(yè)外收入，你需要自己判斷一下。
84784960
2022 02/15 12:04
我都說是會計賬務處理錯了
郭老師
2022 02/15 12:06
你說的運輸公司運費，你們單位主營是運輸嗎？
你說的運輸公司運費我理解的就是你們單位是主營運輸收取的運輸運費。
郭老師
2022 02/15 12:06
如果是銷售貨物的，這是代扣代繳的嗎？代收代付的，那你應該也有支付，你當時支付分錄怎么做的。
84784960
2022 02/15 12:09
主要運輸收了
郭老師
2022 02/15 12:12
你好，截圖看一下你的經(jīng)營范圍。
郭老師
2022 02/15 12:13
主要運輸收了這個是主要是運輸收入嗎？如果是的話，你們提前收到的運輸款，借銀行存款貸應收賬款，這個是正確的，你一直說人家是錯誤的，那你認為賬上是怎么做？
郭老師
2022 02/15 12:13
可以寫一下你自己的分錄。
84784960
2022 02/15 14:58
他做的賬是借庫存現(xiàn)金貸應收賬款，沒有匯入銀行的，他都是用庫存現(xiàn)金結(jié)算，但是人家單位后來是匯入銀行存款的，下面會計接賬時，借銀行存款，貸應收賬款，這樣就形成余額在貸方了
84784960
2022 02/15 14:59
我寫是現(xiàn)金收入，就借庫存現(xiàn)金，貸應收賬款，是銀行匯款，就借銀行存款，貸應收賬款
郭老師
2022 02/15 15:00
這個應收賬款沒有錯，只不過是他的庫存現(xiàn)金是錯了，你給他改成借銀行存款，貸庫存現(xiàn)金就可以的。
閱讀 227
描述你的問題，直接向老師提問
122
意見反饋
